第三部分

2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計18358.74萬元。與上年相比，減少160.08萬元，減少0.86%，主要是因為困難補助撥付時間差。支出總計18358.74萬元，與上年相比，增加294.95萬元，增加1.63%，主要是因為人員經費有所增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計18358.74萬元，其中：財政撥款收入3403.85萬元，占18.54%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入14293.74萬元，占77.86%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入661.15萬元，占3.60%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計18358.74萬元，其中：基本支出14973.36萬元，占81.56%；項目支出3385.38萬元，占18.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2022年度財政撥款收、支總計3403.85萬元，與上年相比，減少668.59萬元，減少16.42%，主要是因為困難補助撥付時間差。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出3403.85萬元，占本年支出合計的18.54%，與上年相比，財政撥款支出減少668.59萬元，減少16.42%，主要是因為困難補助撥付時間差。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出3403.85萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2114.65萬元，占62.13%；社會保障和就業（類）支出13.97萬元，占0.41%；衛生健康（類）支出1275.23萬元，占37.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為498.15萬元，支出決算數為3403.85萬元，完成年初預算的683.30%，其中：

1、教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為904.65萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：定額補助及記功人員獎勵調整增加，指標通過“高等職業教育”支出功能分類科目下達。

2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1210萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：公立醫院改革補差及專項經費調整增加，指標通過“其他教育費附加安排的支出”支出功能分類科目下達。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.97萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：離休費調整增加，指標通過“事業單位離退休”支出功能分類科目下達。

4、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為113.3萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：市直公立醫院績效考核、公立醫院綜合改革中央和省級補助調整增加，指標通過“其他公立醫院支出”支出功能分類科目下達。

5、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。

年初預算為498.15萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初將單位預算全部歸集到“綜合醫院”支出功能分類科目，資金已通過“高等職業教育”支出功能分類科目全部下達到位。

6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1161.93萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：困難補助、新冠疫情防控經費調整增加，指標通過“其他公共衛生支出”支出功能分類科目下達。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出18.47萬元，其中：

人員經費18.47萬元，占基本支出的100%，主要包括獎金、離休費、退休費。

公用經費0萬元，占基本支出的0%。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數與年初預算數持平，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數與年初預算數持平，本年決算數與上年決算數持平。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數與年初預算數持平，與上年相比減少46.84萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度“三公”經費僅列支財政撥款支出，不包括使用單位自有資金發生的“三公”經費支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數與年初預算數持平，本年決算數與上年決算數持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數與年初預算數持平，與上年相比減少6.35萬元，減少100%,減少的主要原因是本年度“三公”經費僅列支財政撥款支出，不包括使用單位自有資金發生的“三公”經費支出。。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，2022年度無開支內容。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，2022年度無發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，2022年度無開支內容，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金預算收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無國有資本經營預算收支。

十、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支出，本單位為事業單位，因此機關運行經費為0。

十一、一般性支出情況說明

2022年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費139.60萬元，用于開展助理全科醫師規范化培訓，人數39人，內容為助理全科醫師規范化培訓；2022年本單位開支節慶、晚會、論壇、賽事等0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額950.55萬元，其中：政府采購貨物支出794.67萬元、政府采購工程支出155.88萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額950.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額767.87萬元，占政府采購支出總額的80.78%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備12臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）單位整體支出績效情況

2022年一般公共預算財政撥款收入共計3403.85萬元，已全部使用到位。通過保障職工基本工資福利，保障各項醫療物資耗材儲備充足，新增醫療設備設施等舉措，穩定醫療隊伍，保障醫療服務質量，改善就醫環境，完善醫療設施水平，提升城市居民衛生健康水平，促進全市衛生事業的發展。

（二）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

四、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支出。

第五部分 附件

2022年度常德職業技術學院附屬第一醫院整體支出績效評價報告

一、單位基本情況

（一）職能職責

常德職業技術學院附屬第一醫院承擔武陵區居民公共衛生和醫療保健職責，承擔常德職業技術學院臨床醫療教學及實習實訓任務。

（二）機構設置、人員構成

常德職業技術學院附屬第一醫院是一家集醫療、保健、教學、科研為一體的公辦二級甲等綜合性教學醫院。2022年本單位年末在職人數420人。

（三）財務情況

2022年一般公共預算財政撥款收入共計3403.85萬元。

（四）績效目標

通過保障職工基本工資福利，保障各項醫療物資耗材儲備充足，新增醫療設備設施等舉措，穩定醫療隊伍，保障醫療服務質量，改善就醫環境，完善醫療設施水平，提升城市居民衛生健康水平，促進全市衛生事業的發展。

二、一般公共預算支出情況

2022年一般公共預算支出為3403.85萬元。

（一）基本支出情況

2022年一般公共預算基本支出18.47萬元。其中，離休費13.97萬元，記功人員獎勵4.5萬元。

(二)項目支出情況

2022年一般公共預算項目支出3385.38萬元。其中，“高等職業教育”900.15萬元，“其他教育費附加安排的支出”1210萬元，“其他公立醫院支出”113.3萬元，“其他公共衛生支出”1161.93萬元。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、單位整體支出績效情況

2022年一般公共預算財政撥款收入共計3403.85萬元，已全部使用到位。通過保障職工基本工資福利，保障各項醫療物資耗材儲備充足，新增醫療設備設施等舉措，穩定醫療隊伍，保障醫療服務質量，改善就醫環境，完善醫療設施水平，提升城市居民衛生健康水平，促進全市衛生事業的發展。

七、存在的問題及原因分析

無

八、下一步改進措施

無

九、單位整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

（一）逐步建立績效評價與單位預算相結合的結果應用機制，實現績效評價結果在單位預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

（二）單位整體支出績效自評將在上級主管部門官網上進行公開公示，接受社會的監督。

十、其他需要說明的情況

2022年本單位整體支出不包括使用單位自有資金而發生的支出，僅指使用2022年由財政撥付的一般公共預算財政撥款3403.85萬元而發生的支出。