目 錄
第一部分：2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
（二）“三公”經費預算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分：2022年部門預算公開表
第一部分：2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等?？茖W校 。 主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
（二）機構設置
根據市編委辦核定 ， 常德職業技術學院內設管理機構和教輔單位26個，所屬事業單位1個，除開所屬單位 ， 其他全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設處室及系部（中心、院）分別是黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、發展規劃處、招生處、團委、工會 ； 護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系；現代技術教育中心、圖書館、國際教育部、公共課部、思政課部、繼續教育學院等教輔機構。
所屬事業單位是附屬第一醫院（與附屬第二醫院合署辦公） ， 屬于差額撥款單位，不納入預算管理 ； 所屬企業單位是司法鑒定中心，不納入預算管理。
二、部門預算單位構成
2022年部門預算編制范圍只包括常德職業技術學院本級。
三、部門收支總體情況
收入包括經費撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款、上級財政補助收入 。 支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括學院歸口管理使用的事業發展等專項資金 ， 主要涉及教育支出。
2022年常德職業技術學院沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的收入，也沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的支出。
（一）收入預算。2022年年初收入預算數23303.74萬元，其中，一般公共預算撥款13528.82萬元（經費撥款13485.26萬元，納入預算管理的非稅收入撥款43.56萬元）。2022年收入預算較上年增加3437.63萬元，增長17.3%，主要是經費撥款增加2280.41萬元，主要原因是教職工人數增加。
（二）支出預算。2022年年初支出預算數23303.74萬元，其中，基本支出19132.3萬元，項目支出4171.44萬元。主要是教育支出20720.21萬元，社會保障和就業支出1476.09萬元，住房保障支出1107.45萬元。2022年支出預算較上年增加3437.63萬元，增長17.3%，主要是人員經費增加2648.31萬元，主要原因是教職工人數增加。
四、一般公共預算撥款收支情況
2022年一般公共預算撥款收入13528.82萬元，支出包括：教育支出10945.28萬元，占80.9%；社會保障和就業支出1476.09萬元，占10.91%；住房保障支出1107.45萬元，占8.19%。2022年一般公共預算撥款規模較上年增加2162.34萬元，增長19.02%，主要是人員經費增加2413.74萬元，主要原因是教職工人數增加。具體安排情況如下：
（一）基本支出：常德職業技術學院2022年一般公共預算基本支出年初預算數為13485.26萬元，全部用于人員經費，包括：基本工資3371.82萬元、津貼補貼15.53萬元、獎金3613.58萬元、績效工資2227.81萬元、機關事業單位基本養老保險繳費988.27萬元、職工基本醫療保險繳費421.14萬元、其他社會保障繳費66.68萬元、住房公積金1107.45萬元、離休費2.29萬元、退休費1661.46萬元、生活補助9.23萬元。
（二）項目支出：常德職業技術學院2022年一般公共預算項目支出年初預算數為43.56萬元，作為預留資金，用于彌補教育教學和基建維修經費不足。
五、政府性基金預算撥款收支情況
常德職業技術學院2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況。2022年常德職業技術學院運行經費預算1514.17萬元，較上年預算減少66.25萬元，下降4.19%。其減少原因為福利費減少。
（二）“三公”經費預算情況。2022年常德職業技術學院“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元），較上年無變化。
（三）一般性支出情況。2022年常德職業技術學院會議費預算0萬元；培訓費預算30.51萬元，擬開展高素質職業農民等培訓，人數約1000人次，主要內容為鄉村振興政策宣講，鄉村產業生產技術和綠色發展理念，農業生產“三品一標”和農產品質量安全，智慧智能農機產業鏈和農業社會化服務，農產品直播電商，農民手機應用等培訓；擬舉辦文藝匯演活動，經費預算15萬元。
（四）政府采購情況。2022年常德職業技術學院政府采購預算總額1669.81萬元，其中：貨物采購預算771.81萬元、工程類采購預算527萬元、服務類采購預算371萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況。截至2021年12月底，常德職業技術學院共有車輛1臺，其中：公務車輛1臺，行政執法車輛0臺，應急專用車輛0臺，其他車輛0臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬報廢處置公務用車0輛，新增配置公務用車0輛。
（六）預算績效目標說明。本部門（單位）所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為23303.74萬元，其中，基本支出19132.3萬元，項目支出4171.44萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算公開表
注：報表中空表表示本部門無相關收支情況。
