目  錄

第一部分：2022年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算撥款收支情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

（二）“三公”經費預算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分：2022年單位預算公開表

第一部分：2022年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、負責向人民群眾提供醫療和預防、保健服務，負責開展健康教育和醫學心理咨詢，承擔醫療急救任務。

2、負責承擔常德職業技術學院和其他院校臨床醫療專業及醫藥、醫技、護理等專業大學本科、?？茖W生的臨床教學和實習任務。

3、負責承擔武陵區公共衛生服務有關職責，并參與武陵區突發公共衛生事件的處理。

4、負責承擔有關高、中級衛生技術人員的進修培訓。

5、完成市委、市政府和常德職業技術學院交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

根據市編委辦核定，常德職業技術學院附屬第一醫院內設科室38個，所屬事業單位0個，全部納入2022年單位預算編制范圍。

內設科室分別是辦公室、人事科（監察室與其合署辦公)、醫務科、護理部、科技教育科、醫院感染及傳染病管理科、醫?？?、門診部、設備科、信息資源管理科、財務科、后勤保衛科及臨床醫技等專業科室25個。

所屬事業單位為無。

二、部門預算單位構成

我單位為二級預算單位，因此，納入2022年單位預算編制范圍的為我單位本級。

三、單位收支總體情況

2022年單位預算即常德職業技術學院附屬第一醫院本級預算。收入包括經費撥款和財政專戶管理資金收入。支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括常德職業技術學院附屬第一醫院歸口管理使用的定額補助專項資金；主要涉及社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

2022年常德職業技術學院附屬第一醫院沒有政府性基金預算撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的支出。

（一）收入預算。2022年年初收入預算數13998.15萬元，其中，一般公共預算撥款498.15萬元（經費撥款498.15萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元）；財政專戶管理資金收入13500萬元。2022年收入預算較上年增加900萬元，增長6.87%，主要是財政專戶管理資金收入增加1000萬元，主要原因是醫院加大投入改善服務質量，預計醫療收入有所增加。

（二）支出預算。2022年年初支出預算數13998.15萬元，其中，基本支出7483.55萬元，項目支出6514.6萬元。主要包括社會保障和就業支出632.37萬元，衛生健康支出12734.54萬元，住房保障支出631.24萬元。2022年支出預算較上年增加900萬元，增長6.87%，主要是公用經費增加465.5萬元，主要原因是隨著預計醫療收入增加，藥品耗材支出也預計對應有所增加。

四、一般公共預算撥款收支情況

2022年一般公共預算撥款收入498.15萬元，支出包括：衛生健康支出498.15萬元，占100%。2022年一般公共預算撥款規模較上年增加0萬元，增長0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德職業技術學院附屬第一醫院2022年一般公共預算基本支出年初預算數為0萬元，其中：人員經費0萬元；公用經費0萬元。

（二）項目支出：常德職業技術學院附屬第一醫院2022年一般公共預算項目支出年初預算數為498.15萬元，其中事業運行經費498.15萬元，主要用于人員經費方面；事業發展專項（一級項目名稱）0萬元。

五、政府性基金預算撥款收支情況

常德職業技術學院附屬第一醫院2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況。2022年常德職業技術學院附屬第一醫院運行經費預算0萬元，較上年預算增加0萬元，增長0%。我單位無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算情況。2022年常德職業技術學院附屬第一醫院“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元）。2023年“三公”經費預算較上年增加0萬元，增長0%。

（三）一般性支出情況。2022年常德職業技術學院附屬第一醫院會議費預算0萬元，人數約0人次；培訓費預算0萬元，人數約0人次。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況。2022年常德職業技術學院附屬第一醫院政府采購預算總額1002.78萬元，其中：貨物采購預算844.88萬元、工程類采購預算157.9萬元、服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況。截至2021年12月底，常德職業技術學院附屬第一醫院共有車輛5臺，其中：公務車輛5臺，行政執法車輛0臺，應急專用車輛0臺，其他車輛0臺。單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備9臺。2022年擬報廢處置公務用車0輛，新增配置公務用車0輛。

（六）預算績效目標說明。本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為13998.15萬元，其中，基本支出7483.55萬元，項目支出6514.6萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年單位預算公開表

注：報表中空表表示本單位無相關收支情況。