第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計49105.08萬元。與上年相比，減少1660.47萬元，減少3.27%，主要是因為①學院兩棟樓完工，基建撥款較上年大幅減少，②2021年上年結轉數(shù)比2020年上年結轉數(shù)少約七百萬。支出總計48650.05萬元。與上年相比，增加1407.69萬元，增長2.98%，主要是因為①新進一批人員，且工資水平提高，導致人員經(jīng)費增加；②2020年因為疫情，各項費用縮減20%，2021年各項工作已正常開展，導致費用較上年有所增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計49105.08萬元，其中：財政撥款收入26032.99萬元，占53.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入21418.06萬元，占43.62%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1654.03萬元，占3.37%。（此處財政撥款收入包含上年結轉數(shù)，公開02表中不包含上年結轉數(shù)。）
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計48650.05萬元，其中：基本支出42711.25萬元，占87.79%；項目支出5938.8萬元，占12.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計26032.99萬元，與上年相比，減少2602.72萬元,減少9.10%，主要是因為①學院兩棟樓完工，基建撥款較上年大幅減少，②2021年上年結轉數(shù)比2020年上年結轉數(shù)少約七百萬。財政撥款支出總計26032.99萬元。與上年相比，增加482.75萬元，增長1.89%，主要是因為新進一批人員，且工資水平提高，導致人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出26032.99萬元，占本年支出合計的53.51%，與上年相比，財政撥款支出增加482.75萬元，增長1.89%，主要是因為主要是因為新進一批人員，且工資水平提高，導致人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出26032.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.6萬元，占0.02%；教育（類）支出20319.10萬元，占78.05%;科學技術（類）支出14萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出1973.05萬元，占7.58%；衛(wèi)生健康（類）支出1019.48萬元，占3.92%；農林水（類）支出65.96萬元，占0.25%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出180萬，占0.69%；住房保障（類）支出1071.80萬元，占4.11%；其他（類）支出1384萬元，占5.33%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為11864.63萬元，支出決算數(shù)為26032.99萬元，完成年初預算的219.42%，其中：
1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
2、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）質量基礎（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
3、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1495.27萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
4、教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。
年初預算為11864.63萬元，支出決算為16340.20萬元，完成年初預算137.72%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：①各項支出嚴格按照學院預算執(zhí)行，財政預算數(shù)未包含上年結轉數(shù)、2020年度國家獎助學金、中央專項資金、以及本年財政撥款追加數(shù)等等。②學院有一批新進人員，導致人員經(jīng)費支出增加，并且指標下達的功能科目與年初預算不一致。
5、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育
費附加安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2433.63萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
7、科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.69萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.28萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1874.36萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：①指標下達的功能科目與年初預算不一致；②離退休費調整增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.22萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.73萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
13、.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為67.77萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
14、.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：指標下達的功能科目與年初預算不一致。
15、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為252萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費指標通過其他支出功能分類科目下達。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為148.37萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：助培經(jīng)費及人員經(jīng)費調整增加，指標通過“其他公立醫(yī)院支出”支出功能分類科目下達。
17、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為509.11萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時不能預計專項資金的具體項目及金額，所以鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化專項資金未做預算，并且未考慮本項目上年結轉金額。
18、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：助培經(jīng)費調整增加，指標通過“重大公共衛(wèi)生服務”支出功能分類科目下達。
19、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：助培經(jīng)費調整增加，指標通過“其他公共衛(wèi)生支出”支出功能分類科目下達。
20、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是指標下達的功能科目與年初預算不一致。
21、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.04萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是指標下達的功能科目與年初預算不一致。
22、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（類）
年初預算為0萬元，支出決算為150萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算時不能預計專項資金的具體項目及金額，湖南省工業(yè)新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)教融合項目專項資金150萬元年初未做預算，導致決算金額大于所初預算。
23、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展項（類）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算時不能預計專項資金的具體項目及金額，兩化融合管理體系貫標培訓項目項目專項資金30萬元年初未做預算，導致決算金額大于所初預算。
24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1071.8萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是指標下達的功能科目與年初預算不一致。
25、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1384萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費調整增加，指標通過“其他支出”支出功能分類科目下達。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出20884萬元，其中：人員經(jīng)費17745.21萬元，占基本支出的84.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金費、職工基本醫(yī)療保險費、其他社會保險費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、其他對家庭和個人的補助支出；公用經(jīng)費3138.79萬元，占基本支出的15.03%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置費、專用設備購置費、無形資產(chǎn)購置費、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為59.77萬元，支出決算為56.47萬元，完成預算的94.48%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算百分比，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平；與上年相比增加0萬元，增加0%,與上年保持一致。
公務接待費支出預算為51.42萬元，支出決算為48.26萬元，完成預算的93.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是盡量壓減“三公”經(jīng)費開支，與上年相比增加3.49萬元，增加7.8%,增加的主要原因是體檢人員早餐費開支增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算百分比，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平；與上年相比增加0萬元，增加0%,與上年數(shù)保持一致。
公務用車運行維護費支出預算為8.35萬元，支出決算為8.21萬元，完成預算的98.2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是盡量壓減“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少5.89萬元，減少41.8%減少的主要原因是嚴格按照學校預算執(zhí)行，盡量壓減“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費支出決算48.26萬元，占85.46%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.21萬元，占14.54%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無此項經(jīng)費支出。
2.公務接待費支出決算為48.26萬元，全年共接待來訪團組194個、來賓3735人次，主要是體檢餐費、其他單位進行交流考察等工作事宜發(fā)生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.21萬元，其中：公務用車購置費0萬元，常德職業(yè)技術學院更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.21萬元，主要是主要是車輛燃油、救護車維修及保險支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
機關運行經(jīng)費是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，本單位為事業(yè)單位，所以機關運行經(jīng)費為0，本單位的公用經(jīng)費共計3138.79萬元。
十、一般性支出情況說明
2021年度本單位開支會議費3.5萬元，用于召開附屬醫(yī)院會議，人數(shù)1003人，金額合計為3.5萬，內容為2020年度總結表彰會議、建黨100周年紅歌會議，屬四類會議；開支培訓費157.46萬元（決算報表 “機構運行信息表”填列的培訓費為財政撥款支出基本加項目支出部分，本次批露的公開6表填列培訓為財政撥款中的基本支出部分），用于開展醫(yī)療業(yè)務知識培訓，人數(shù)58人，金額為21.95萬元，內容為醫(yī)療業(yè)務知識培訓；用于開展教師網(wǎng)絡及資助網(wǎng)絡培訓81人，金額為2.43萬元；用于專題網(wǎng)絡培訓54人，金額為3.55萬元； 用于校企合作培訓569人， 金額為120.99萬元；用于其他業(yè)務培訓大約100人，金額為8.54萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。 |
十一、政府采購支出說明
2021年度本單位政府采購支出總額4477.1萬元，其中：政府采購貨物支出1253.7 萬元、政府采購工程支出2697.86 萬元、政府采購服務支出525.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額4477.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備9臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目4個，共涉及資金2449.14萬元，占一般公共預算項目支出總額的47.56%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“平安校園建設”、“雙一流建設”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2449.14萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，基本上完成年初設定績效目標，大多數(shù)項目績效自評得分為99分以上。
組織對“常德職業(yè)技術學院（本級）”“常德職業(yè)技術學院附屬第一醫(yī)院”2個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出26033萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，基本完成年初設定的績效目標，全年未發(fā)生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業(yè)生深受用人單位的歡迎，為地方經(jīng)濟建設提供了強有力的人才支撐。自評得分為90分以上。詳見第五部分附件。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
2021年度學生資助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.9分。項目全年預算數(shù)為1649.04萬元，執(zhí)行數(shù)為1649.04萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是資助服兵役學生1928人，發(fā)放服兵學生資助資金共371.89萬元；二是發(fā)放國家獎助學金6505人，共計發(fā)放國家獎助學金1277.15萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是農村大學生貧困生較多，資助涵蓋面不夠寬，力度相對較低；二是貧困學生認定標準不夠科學，一般情況下，貧困資助一般由學生自主申請，再由輔導員審核把關，再由系部審核統(tǒng)籌，再由學院審核認定。這種情況下，有些學生弄虛做假，有的學生礙于自尊心放棄申請。下一步改進措施：一是健全資助政策體系。結合國家和湖南省新資助政策的出臺，健全相關管理機制，及時更新資助政策，加強資助政策宣傳力度；二是強化信息注冊系統(tǒng)操作人員培訓、實現(xiàn)資助工作的信息化管理；三是規(guī)范審核發(fā)放流程、確保資助政策落實。嚴格按照獎助學金審批程序，在錄取新生時將《家庭經(jīng)濟困難學生認定申請表》與錄取通知書一并發(fā)給學生，并對申請符合標準學生進行公示，將受資助學生相關資料歸檔備查。同時在信息管理系統(tǒng)進行申報工作，學院資助中心將結果和資助情況報至湖南省教育廳審核并備案；四是強化資金監(jiān)管力度，確保資助資金安全。建立定期檢查和不定期抽查制度，并設立監(jiān)督舉報電話，向學院公開，加強監(jiān)督檢查力度。
2021年職業(yè)院校教師素質提升計劃項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.9分。項目全年預算數(shù)為23.1萬元，執(zhí)行數(shù)為22.47萬元，完成預算的97.27%。項目績效目標完成情況：一是圓滿完成了74位高職高專院校教務處長培訓工作，培訓時長共為7天，課程內容有專家講座、線上課程、主題教育活動、分組調研；二是培訓班學員還就高職教育教學管理工作進行了分組討論，提出了許多建設性的意見；三是74名學員均拿到合格證書，結業(yè)率為100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于資金的原因，此次培訓規(guī)模不夠大，時間不夠長；二是培訓的條件有待善。下一步改進措施：加強學院各項基礎設設建設，改善培訓環(huán)境，擴大培訓場地，提高培訓質量；二是更大力度地爭取上級專項資金，為各項培訓工作打好堅實的資金基礎。
2021年度鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為243.43萬元，執(zhí)行數(shù)為243.43萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是我院在接到湖南省衛(wèi)健委、湖南省教育廳下達的招生計劃，認真組織報名工作，積極與投放訂單計劃的各地州市衛(wèi)健局、教育局對接確保訂單計劃完成。二是2021年度學生生活補貼按照2000元/生.年的標準，均通過打卡發(fā)放到位。三是本年度開設課程19門，共計課時數(shù)1130學時，其中理論學時700學時，實踐學時430學時。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對鄉(xiāng)村醫(yī)生的認知不夠；二是學生的職業(yè)本質觀念不強。下一步改進措施：一是學院領導高度重視，親自分管抓落實，認真組織入學教育，強化學生日常管理；二是進一步培養(yǎng)學生對村醫(yī)角色的認知；三是進一步發(fā)展學生職業(yè)本質觀念，使我省鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化人才培養(yǎng)工作蓬勃發(fā)展。
2021年度“雙一流”建設項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92分。項目全年預算數(shù)為616.49萬元，執(zhí)行數(shù)為484.2萬元，完成預算的78.54%。項目績效目標完成情況：一是新申報了2個1+X證書制度試點，至此學院共有14個職業(yè)技能等級證書試點，涉及15個專業(yè)。2021年開展線上線下培訓人數(shù)達200多次，有10位教師通這培訓獲得考評員或培訓教師證，進一步加強了雙師型教師隊伍的建設。二是完成了12門課程建設，獲得了省級立項與認定，改變了學生學習方式，實現(xiàn)了優(yōu)質教育資源共享；三是實訓設備的實訓教學功能突出，儀器設備使用頻率高，輔助功能強。四是機電系建設的工業(yè)機器人傳感器實訓室解決了工業(yè)機器人專業(yè)傳感技術課程的實訓室短缺的問題，拓展了智能制造業(yè)專業(yè)群的專業(yè)設置。五是通過訪問學者、青年骨干教師培訓、院能中青年后備骨干教師培訓，提升了我院教師的專業(yè)業(yè)務水平的科研能力，拓寬了新技術面，開闊了視野，為今后教師的個人發(fā)展奠定了扎實的基礎；六是農業(yè)科學技術研創(chuàng)工作成果顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是財務核算和預算核算金額不一致，原因是項目資金的核算與與預算系統(tǒng)脫節(jié)；二是報賬不及時；三是“雙一流”項目資金使用率有待提高；四是部分1+X證書通過率較低；五是項目預算經(jīng)費與實際開展經(jīng)費存在差額中，原因是因為新冠疫情有些培訓項目不能如期開展。下一步改進措施：一是規(guī)范資金使用，強化財務管理；二是完善預算管理；三是加強報賬管理，按 時按規(guī)報送“雙一流”建設相關報賬資料，及時報賬；四是完善“雙一流”立項管理，及時出臺年度“雙一流”立項文件，確保專項資金金撥付到付到位； 五是加強與兄弟院校、行業(yè)企業(yè)聯(lián)系，形成教學聯(lián)盟；六是進一步論證設備采購計劃，在項目支出中加強事前預算、事中檢查、事后審計，使資金的使用效率達到最優(yōu)。
2021年度“平安校園”建設項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全年共完成院領導帶隊安全檢查12次，做到檢查內容明確，隱患排查到位，整改措施得力，有效防范和遏制安全事故發(fā)生。二是深入開展平安處室、平安系部、平安班級、平安寢室創(chuàng)建活動，不斷把創(chuàng)建活動引向深入。四是落實平安建設機制，執(zhí)行門衛(wèi)各項規(guī)定，做到“逢人必檢、逢人必測、逢車必查”。四是落實值班和巡邏制度，堅持24小時干部值（帶）班，保衛(wèi)、保安晝夜巡邏，營造了良好的校園治安環(huán)境。五是全年未發(fā)生安全責任事故，學院獲得常德市平安建設優(yōu)秀單位稱號。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是立項與實施時間銜接不夠緊密；二是資金不夠充足，超額的部分由其他資金補充。下一步改進措施：完善立項管理制度，及時完成立項工作，保證資金及時撥付到位；二是極積爭取上級專項資金，為平安校園建設奠定堅實的經(jīng)濟基礎。
2021年常德市兩化融合管理體系貫標培訓項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是常德市兩化融合管理體系貫標培訓項目共開展8期常德市兩化融合管理體系貫標培訓班，培訓投入為110萬元；二是從2020年6月18日第一期培訓班開辦，到2020年11月9日第八期培訓班開辦，整個培訓項目在項目建設起止時間范圍內完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：培訓需求的動態(tài)變化，需要后續(xù)跟進培訓。下一步改進措施：一是明確培訓需求和培訓內容，制定針對強的培訓計劃。二是健全組織機構，明確各方職責。三是遴選優(yōu)秀專家，提前明確授課任務和目標。四是創(chuàng)新培訓模式，明確培訓效果。五是堅持制度管理，明確培訓質量。六是掌握培訓需求的動態(tài)變化，加強培訓調研。
（3）部門評價項目績效評價結果。
2020年-2021年度鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)
省級財政補助資金績效評價報告
（常德職業(yè)技術學院）
按照《湖南省衛(wèi)生健康委關于開展2020年度專項資金績效評價工作的通知》要求，我院精心組織，安排相關系部，對全院2020年鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化培養(yǎng)項目實施專項資金的使用管理情況認真進行了績效評估?，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
我院從2018年開始承接省衛(wèi)健委、省教育廳聯(lián)合培養(yǎng)的鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化培養(yǎng)人才任務。2020年度有本土化培養(yǎng)人才在校學生共324人，均為大專層次，其中預防醫(yī)學專業(yè)294人、臨床醫(yī)學專業(yè)30人。2021年度有本土化培養(yǎng)人才在校學生共272人，均為大專層次，其中預防醫(yī)學專業(yè)242人、臨床醫(yī)學專業(yè)30人。具體分年級、分班如下：
2020年度鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)項目在校人數(shù)
年級 |
班級 |
人數(shù)（人） |
備注 |
2018級 |
預防大專1801班 |
55 |
三年級 |
預防大專1802班 |
52 |
三年級 |
2019級 |
預防大專1903班 |
44 |
二年級 |
預防大專1904班 |
41 |
二年級 |
預防大專1905班 |
41 |
二年級 |
2020級 |
預防大專2004班 |
61 |
一年級 |
臨床醫(yī)學2012班 |
30 |
一年級 |
合計 |
324 |
2021年度鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)項目在校人數(shù)
年級 |
班級 |
人數(shù)（人） |
備注 |
2019級 |
預防大專1903班 |
44 |
三年級 |
預防大專1904班 |
41 |
三年級 |
預防大專1905班 |
41 |
三年級 |
2020級 |
預防大專2004班 |
61 |
二年級 |
臨床醫(yī)學2012班 |
30 |
二年級 |
2021級 |
預防大專2103班 |
55 |
一年級 |
合計 |
272 |
2020年7月，下?lián)茑l(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)省級財政補助資金265.68萬元。具體根據(jù)學生人數(shù)，按8200元/生.年撥付：學費4200元/生.年，書籍費1000元/生.年，住宿費1000元/生.年，學生生活補貼2000元/生.年。合計324人*8200元/生.年=265.68萬元。
2021年11月，下?lián)茑l(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)省級財政補助資金243.43萬元。人均標準為1.1218萬元/生.年，撥付對象為2019及和2020級在校生共計217人。
二、項目單位績效報告情況
根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委 湖南省教育廳關于做好 2020 年、2021年度貧困地區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構本土化人才培養(yǎng)招錄工作的通知》，我院從招生、報到、在校培養(yǎng)、實習等環(huán)節(jié)認真落實上級文件精神，力爭為基層培養(yǎng)優(yōu)秀的基層衛(wèi)生人才，具體工作開展如下：
（一）招生情況
我院歷年來承接湖南省衛(wèi)健委訂單班情況統(tǒng)計如下：
年級 |
專業(yè) |
訂單 計劃 |
錄取 人數(shù) |
報到 人數(shù) |
報到率 |
招生計劃 完成率 |
2018年 |
預防 醫(yī)學 |
108 |
108 |
107 |
99.07% |
99.07% |
2019年 |
預防 醫(yī)學 |
129 |
129 |
127 |
98.4% |
98.4% |
2020年 |
預防 醫(yī)學 |
60 |
60 |
60 |
100.0% |
100.0% |
2020年 |
臨床 醫(yī)學 |
30 |
30 |
30 |
100.0% |
100.0% |
2021年 |
預防 醫(yī)學 |
55 |
55 |
55 |
100.0% |
100.0% |
根據(jù)上表統(tǒng)計，我院在接到湖南省衛(wèi)健委、湖南省教育廳下達的招生計劃，認真組織報名工作，積極與投放訂單計劃的各地州市衛(wèi)健局、教育局對接確保訂單計劃完成。在錄取過程中，在?？铺崆芭鷵駜?yōu)錄取，嚴格把好生源質量關，做到招生公開、透明。
（二）學生管理情況
1.住宿費開支情況。
（1）2020年度訂單培養(yǎng)學員單獨成班，學生安排入住收費標準為1000元/生.年的6人間寢室，除2019級30名男生因條件不足入住8人間外，其余學生均入住6人間，保證了訂單學生住宿條件。為訂單班配置專業(yè)老師作為班主任，對學生進行專業(yè)思想教育。
（2）2021年度訂單班培養(yǎng)學員依然單獨成班，學生安排入住收費標準為1000元/生.年的6人間寢室，除2021級35名女生因條件不足入住8人間外，其余學生均入住6人間，保證了訂單學生住宿條件。為訂單班配置專業(yè)老師作為班主任，對學生進行專業(yè)思想教育。
2.訂單班學生生活補助開支情況。
（1）2020年度學生生活補貼按照2000元/生.年的標準，均通過打卡發(fā)放，共計324人，共支出64.8萬元。
（2）2021年度學生生活補貼按照2000元/生.年的標準，均通過打卡發(fā)放，造表發(fā)放了2019級和2020級兩個年級共計215人，共支出43萬元。
（三）教學過程情況
1.書籍費支出情況。
（1）2020年度，預防醫(yī)學專業(yè)在校期間有兩個年級，即2019級和2020級，該專業(yè)共有課程43門，共涉及教材47本（套）。臨床醫(yī)學專業(yè)訂單班只有一年級，即2020級，該專業(yè)開設課程21門，涉及教材21本（套）。上述兩個專業(yè)的教材及相關教輔資料及試卷，均上報學院由教務處統(tǒng)一招標采購。教材及教輔資料的支出均在1000元/生.年的書籍費中足額支出。
（2）2021年度，預防醫(yī)學專業(yè)在校期間有兩個年級，即2020級和2021級，該專業(yè)共有課程43門，共涉及教材47本（套）。臨床醫(yī)學專業(yè)訂單班只有二年級，即2020級，該專業(yè)開設課程19門，涉及教材19本（套）。上述兩個專業(yè)的教材及相關教輔資料及試卷，均上報學院由教務處統(tǒng)一招標采購。教材及教輔資料的支出均在1000元/生.年的書籍費中足額支出。
2.教學管理。
（1）2020年度，預防醫(yī)學專業(yè)鄉(xiāng)村化人才培養(yǎng)訂單班涉及三個年級，6個班級：三年級為預防大專1801-1802班，各實習醫(yī)院實習；二年級為預防大專1903-1905班；一年級為預防大專2004班。在預防醫(yī)學人才培養(yǎng)方案中三學年共開設課程43門，共有193學分，總計課時為3415學時，其中理論課學時為1506學時，實踐課學時為1909學時，實踐課占比達55.9%。臨床醫(yī)學專業(yè)僅有一年級為醫(yī)療大專2012班。本年度開設課程21門，共計課時數(shù)1324學時，其中理論學時906學時，實踐學時418學時。
（2）2021年度，預防醫(yī)學專業(yè)鄉(xiāng)村化人才培養(yǎng)訂單班涉及三個年級，5個班級：三年級為預防大專1903-1905班，目前正在各實習醫(yī)院實習；二年級為預防大專2004班；一年級為預防大專2101班。在預防醫(yī)學人才培養(yǎng)方案中三學年共開設課程43門，共有193學分，總計課時為3415學時，其中理論課學時為1506學時，實踐課學時為1909學時，實踐課占比達55.9%。臨床醫(yī)學專業(yè)僅有二年級為醫(yī)療大專2012班。本年度開設課程19門，共計課時數(shù)1130學時，其中理論學時700學時，實踐學時430學時。
3.實習管理。
（1）2020年度，三年級為預防大專1801-1802班，各實習醫(yī)院實習已經(jīng)完成，時長為40周，共計課時960學時，共計107人。
（2）2021年度，三年級為預防大專1903-1905班，目前正在各實習醫(yī)院實習，時長為40周，共計課時960學時，共計126人。
上述兩個專業(yè)各班的教學活動所產(chǎn)生的課時費、實驗耗材、班級管理費用以及教學儀器設備支出均在4200元/生.年的學費中支出。在實習班級中學院另為學生向實習醫(yī)院支付實習費用700元/生，實習指導費用120元/生，畢業(yè)設計指導費用160元/生。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析
（1）2020年度項目資金下?lián)軠蕰r足額到位，根據(jù)湖南省財政廳《湖南省財政廳關于下達鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)省級財政補助資金的通知》（湘財社指﹝2020﹞32號）和常德市財政局、常德市衛(wèi)生健康委（常財社指﹝2020﹞36號）下發(fā)鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)省級財政補助資金金額265.68萬。
（2）2021年度項目資金下?lián)軠蕰r足額到位，根據(jù)湖南省財政廳《湖南省財政廳關于下達鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)省級財政補助資金的通知》（湘財社指﹝2021﹞0056號）和常德市財政局、常德市衛(wèi)生健康委（常財社指﹝2021﹞0069號）下發(fā)鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)省級財政補助資金金額243.43萬。
2.項目資金使用情況分析
2020年度-2021年度項目資金主要用于鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)工作經(jīng)費，對2018級、2019級、2020級、2021級鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才進行了培養(yǎng)。資金在使用過程中，財務制度健全，會計核算規(guī)范，資金管理嚴格并按計劃使用，無浪費、無擠占挪用和套取資金的現(xiàn)象。
（二）項目績效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
項目按年初預算規(guī)劃設定，嚴格控制，在項目實施過程中，厲行節(jié)約，充分發(fā)揮資金效益。
2.項目的效率性分析
本項目按照要求進度如期全面完成。
3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度。通過本項目實施，項目完成質量良好。2018級、2019級、2020級、2021級各年級的教學計劃執(zhí)行率為100%。學生的各科目課程的考核通過率為100%。各年級訂單學生全面掌握相應年級的基本知識和操作技能。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。基層衛(wèi)生人才緊缺現(xiàn)象得以緩解，鄉(xiāng)村居民醫(yī)療條件得以改善，我院的社會影響力得以提升。
四、項目績效及結論
一是學生思想政治素質得到顯著提升。學生在校期間配備有專職輔導園和班主任加強學生日常行為管理，開展各類學生喜聞樂見的校園文化活動，學生綜合素質顯著提升。在湖南省基層衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)學生思想政治教育系列活動中，由我院醫(yī)學系預防大專1802班推送的作品《毅林學堂》在“構建和諧班級，打造育人環(huán)境”班級文化展示活動中獲一等獎，由預防大專1801班推送的作品《書香苑》榮獲二等獎；微視頻《最美的光》在“我們的故事”微視頻比賽中榮獲三等獎。
二是完成了臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學教學計劃中的相應年級課程的學習。嚴格落實本土化人才培養(yǎng)方案，制定了教學大綱，讓學生掌握包括最新國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）、內外婦兒傳科常見病診治、中醫(yī)藥適宜技術等內容的培訓學習，達到預期效果。
三是改善了鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生隊伍結構。通過本土化人才培養(yǎng)項目，學員經(jīng)過3年全日制地學習，能很好的適應農村基層衛(wèi)生工作，為緩解我省鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍老齡化問題打下堅實基礎。我省鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍綜合素質和業(yè)務水平將得到大的提高，人才更加優(yōu)化，鄉(xiāng)醫(yī)隊伍更保穩(wěn)定，有力促進了我省農村基層衛(wèi)生事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
2022年 3月 10 日
2021年度項目支出績效自評表
項目支 出名稱 |
鄉(xiāng)村衛(wèi)生本土化人才培養(yǎng)省級財政補助資金 |
主管部門 |
常德市衛(wèi)生健康委 |
實施單位 |
常德職業(yè)技術學院 |
項目資金
（萬元） |
|
年初 預算數(shù) |
全年 預算數(shù) |
全年 執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
年度資金總額 |
243.43 |
243.43 |
243.43 |
10 |
100% |
10 |
其中：當年財政撥款 |
243.43 |
243.43 |
243.43 |
|
|
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
完成2019-2021級訂單學生該年度的培養(yǎng) |
較好完成 |
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度 指標值 |
實際 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改進措施 |
產(chǎn)出指標 (50分) |
數(shù)量指標 |
2019級訂單學生人數(shù) |
125人 |
125人 |
5 |
5 |
|
2020級訂單學生人數(shù) |
90人 |
90人 |
5 |
5 |
|
2021級訂單生人數(shù) |
55人 |
55人 |
5 |
5 |
|
質量指標 |
2019級訂單學生實習計劃執(zhí)行率 |
125人 |
125人 |
5 |
5 |
|
2020級訂單學生二年級教學計劃執(zhí)行率 |
90人 |
90人 |
5 |
5 |
|
2021級訂單生一年級教學計劃執(zhí)行率 |
55人 |
55人 |
5 |
5 |
|
時效指標 |
2019級訂單學生實習進度 |
各科室輪轉實習 |
100% |
5 |
5 |
|
2020級訂單學生二年級教學計劃執(zhí)行進度 |
各科目按教學計劃執(zhí)行 |
100% |
5 |
5 |
|
2021級訂單生一年級教學計劃執(zhí)行進度 |
各科目按教學計劃執(zhí)行 |
100% |
5 |
5 |
|
成本指標 |
生均住宿費 |
1000元/生.年 |
100% |
5 |
5 |
|
生均生活補貼 |
2000元/生.年 |
100% |
5 |
5 |
|
生均學費 |
4200元/生.年 |
100% |
5 |
5 |
|
生均書籍費 |
1000元/生.年 |
100% |
5 |
5 |
|
效益指標 （30分） |
經(jīng)濟效 益指標 |
各年級訂單學生掌握相應年級的基本知識和操作技能 |
全面掌握 |
全面掌握 |
5 |
5 |
|
指標2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
社會效 益指標 |
基層醫(yī)療技術人才緊缺得以緩解 |
持續(xù)緩解 |
緩解 |
5 |
5 |
|
學院社會影響力得以提升 |
持續(xù)提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
|
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|
|
|
|
生態(tài)效 益指標 |
無 |
|
|
|
|
|
無 |
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|
|
|
|
無 |
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|
|
|
績 效 指 標 |
|
可持續(xù)影響指標 |
基層衛(wèi)生醫(yī)療條件得以改善 |
持續(xù)改善 |
改善 |
5 |
5 |
|
學院社會影響力得以提升 |
持續(xù)提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
滿意度 指標 （10分） |
服務對象滿意度指標 |
培養(yǎng)學生滿意度 |
98%以上 |
100% |
5 |
5 |
|
用人單位滿意度 |
98%以上 |
100% |
5 |
5 |
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…… |
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總分 |
100 |
100 |
|
填表人：填報日期：聯(lián)系人：
2021年度中小企業(yè)發(fā)展發(fā)展專項資金教育培訓類項目
常德市兩化融合管理體系貫標培訓項目
績效自評報告
一、項目單位基本情況
（1）常德職業(yè)技術學院是湖南省人民政府舉辦，常德市人民政府主管、湖南省教育廳業(yè)務管理的一所綜合型高等職業(yè)院校，2003年4月經(jīng)湖南省人民政府批準，由原常德農業(yè)學校、常德衛(wèi)生學校和常德機電工程學校合并組建而成。學院辦學最早可追溯到1905年（清光緒三十一年）在長沙建立的湖南農業(yè)學堂。學院2012年成為湖南省示范性高職院校；2014年成為湖南省來華留學生招生單位；學院先后獲評“湖南省文明高?！薄昂鲜∥拿餍@”“湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進單位”“湖南省平安高?！薄叭珖思t旗集體”“全國司法鑒定先進集體”“湖南省征兵工作先進單位”“湖南省鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質?！薄俺５率形拿鲉挝弧钡确Q號。
學院占地1070畝，建筑面積36.56萬平方米，固定資產(chǎn)總值4.39億元，教學科研儀器設備總值1.48億元，館藏紙質圖書90.6萬冊。學院現(xiàn)有在職教職工1161（其中學院762人，附屬第一醫(yī)院399人），專任教師593人，高級職稱286人，其中正高職稱教師41人；博士、碩士學位教師407人。全日制高職在校生14517人。
學院新建了一棟20000㎡集教學、住宿于一體的綜合培訓樓，于2021年正式投入使用，培訓基礎設施條件顯著提高。培訓項目開展后，由于反響較好，有效擴大了學院的影響力，2021年學院各類企業(yè)員工培訓人數(shù)有較大增長，共舉辦31個班次，培訓人數(shù)達2667人次。
（2）2020年、2021年財務狀況
常德職業(yè)技術學院2020年財務狀況：2020年收入總額29951.55萬元，其中財政撥款收入21533.88萬元，事業(yè)收入7483.97萬元，其他收入933.71萬元。2020年支出總額30638.15萬元，其中工資福利支出14598.18萬元，商品和服務支出4935.99萬元，對家庭和個人的補助支出3673.11萬元，基本建設支出5984.53萬元，其他資本性支出1297.54萬元，對附屬單位的補助支出148.8萬元。2020（常德職業(yè)技術學院會計核算采用以支定收，部分收入無法入賬，且2019年年末結轉數(shù)3777.07萬元，所以支出大于收入）。2020年固定資產(chǎn)凈值期末余額25122.99萬元，資產(chǎn)負債率10.18%。其他應交稅費全部為代繳的個人所得稅。
常德職業(yè)技術學院2021年財務狀況：2021年收入總額27495.79萬元，其中財政撥款收入18870.09萬元，事業(yè)收入7543.29萬元，其他收入1082.41萬元。2021年支出總額30586.26萬元，其中工資福利支出15146.15萬元，商品和服務支出6388.56萬元，對家庭和個人的補助支出4457.78萬元，基本建設支出2697.86萬元，其他資本性支出1775.76萬元，對附屬單位補助支出120.15萬元。（常德職業(yè)技術學院會計核算采用以支定收，部分收入無法入賬，且2020年年末結轉數(shù)3090.47萬元，所以支出大于收入）。2021年固定資產(chǎn)凈值期末余額37100.14萬元，資產(chǎn)負債率10.21%。其他應交稅費全部為代繳的個人所得稅。
二、專項資金使用管理情況
（1）專項資金到位情況分析。
2021年7月20日，到位30萬資金。
（2）專項資金支出情況。
學院建立有較為完善的財務管理制度，財務資料、賬務處理規(guī)范。專項資金支出做到?？顚Ｓ谩⒑侠砗弦?guī)。資金支出使用的時間以及支出使用范圍與項目建設需要相符。具體支出內容和方向匯總見下方《專項資金支出情況表》和表六《專項資金使用明細表》。
專項資金支出情況表
單位：萬元
資金支出方向 |
專項資金（萬元） |
是否提供佐證資料 |
備注 |
資金總額 |
30 |
是 |
|
其中：設備購置支出 |
18.5459 |
是 |
|
場地租賃支出 |
0 |
是 |
|
差旅費支出 |
0.0899 |
是 |
|
咨詢服務支出 |
0 |
是 |
|
人員工資支出 |
0.9859 |
是 |
|
培訓宣傳支出 |
0.1916 |
是 |
|
洗滌費支出 |
0.9037 |
是 |
總額0.9372萬元，其中0.0335萬元為自籌資金 |
辦公用品支出 |
6.483 |
是 |
|
日用雜品支出 |
2.8 |
是 |
|
（3）專項資金使用管理情況分析。
學院于2017年12月修訂并印發(fā)《常德職業(yè)技術學院關于印發(fā)〈常德職業(yè)技術學院職業(yè)培訓管理辦法（試行）〉的通知》（常職院發(fā)〔2017〕22號），文件對培訓各相關部門工作職責、培訓質量控制、培訓經(jīng)費管理等做了明確規(guī)定。各類職業(yè)培訓班的經(jīng)費收支由學院計劃財務處設立專賬，統(tǒng)收統(tǒng)支，實行收支兩條線統(tǒng)一管理。專項資金支出符合項目要求。
三、項目績效目標完成情況分析
（1）申報時項目建設時間及主要內容
項目名稱：常德市兩化融合管理體系貫標培訓。項目建設起止時間：2020年4月15日至2020年11月30日。項目建設年度績效目標：2020年我院擬投入100萬元，計劃開展8期常德市兩化融合管理體系貫標培訓班，培訓企業(yè)管理人員1000人，服務企業(yè)200家。本項目對于推動信息化和工業(yè)化深度融合，使信息化成為工業(yè)化的內生增長力量，以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，破解當前發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)工業(yè)轉型升級具有重要意義。
（2）項目實施及完成情況
常德市兩化融合管理體系貫標培訓項目共開展8期常德市兩化融合管理體系貫標培訓班，按每家企業(yè)5人的標準，共培訓企業(yè)管理人員1000人，服務企業(yè)200家，培訓量為1000人·日。培訓投入為110萬元。
從2020年6月18日第一期培訓班開辦，到2020年11月9日第八期培訓班開辦，整個培訓項目在項目建設起止時間范圍內完成。各培訓班按照《常德職業(yè)技術學院職業(yè)培訓管理辦法（試行）》的規(guī)定進行管理，確保培訓質量。
匯總整個項目8期培訓班的培訓評價情況：在對教學效果的評價中，認為“非常好”為96%，認為“好”為4%，認為“一般”和“差”的評價均為0%；在對教學設施的評價中，認為“非常好”為93.5%，認為“好”為6.5%，認為“一般”和“差”的評價均為0%。項目具體開展情況，見下表。
常德市中小企業(yè)兩化融合管理體系貫標培訓項目開展情況表
期數(shù) |
時間 |
培訓課程 |
參訓人數(shù) |
對應企業(yè)數(shù) |
教學效果評價 |
教學設施評價 |
餐飲質量評價 |
第一期 |
2020年6月18日 |
兩化融合管理體系貫標培訓工作內容、流程、評定方法和要求 |
200人 |
40家 |
非常好96%，好4% |
非常好92%，好8% |
非常好91%，好9% |
第二期 |
2020年9月18日 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)等相關知識 |
100人 |
20家 |
非常好97%，好3% |
非常好93%，好7% |
非常好92%，好8% |
第三期 |
2020年9月28日 |
兩化融合管理體系貫標培訓工作內容、流程、評定方法和要求 |
200人 |
40家 |
非常好98%，好2% |
非常好95%，好5% |
非常好96%，好4% |
第四期 |
2020年10月15日 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)等相關知識 |
100人 |
20家 |
非常好95%，好5% |
非常好94%，好6% |
非常好93%，好7% |
第五期 |
2020年10月22日 |
兩化融合管理體系貫標培訓工作內容、流程、評定方法和要求 |
100人 |
20家 |
非常好94%，好6% |
非常好92%，好8% |
非常好94%，好6% |
第六期 |
2020年10月27日 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)等相關知識 |
100人 |
20家 |
非常好96%，好4% |
非常好95%，好5% |
非常好94%，好6% |
第七期 |
2020年11月2日 |
兩化融合管理體系貫標培訓工作內容、流程、評定方法和要求 |
100人 |
20家 |
非常好96%，好4% |
非常好93%，好7% |
非常好95%，好5% |
第八期 |
2020年11月9日 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)等相關知識 |
100人 |
20家 |
非常好94%，好6% |
非常好94%，好6% |
非常好92%，好8% |
合計 |
1000人 |
200家 |
非常好96%，好4% |
非常好93.5%，好6.5% |
非常好93.4%，好6.6% |
四、項目產(chǎn)出效益
項目實施產(chǎn)出效益主要包括：
（1）經(jīng)濟效益。
培訓項目為推動企業(yè)數(shù)字化轉型提供人才支撐，對企業(yè)效益增加、規(guī)模擴大都有促進作用。如設備數(shù)字化，使設備運行狀態(tài)透明化，設備故障實現(xiàn)預先診斷，有利于降低人力成本、優(yōu)化設備運行。研發(fā)、生產(chǎn)、管理、服務等各個環(huán)節(jié)數(shù)字化，有利于內外部數(shù)據(jù)協(xié)同的流程優(yōu)化，減少企業(yè)設計生產(chǎn)成本，提升企業(yè)運行效率，滿足客戶個性化消費需求，增強客戶粘性和服務靈活性。產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)字化，幫助企業(yè)突破供應端、生產(chǎn)端、市場端時間和空間的界限，促使企業(yè)更廣泛的創(chuàng)新，催生共享制造、供應鏈金融等新模式、新業(yè)態(tài)，為制造業(yè)企業(yè)開辟全新價值空間。
（2）社會效益。
培訓項目的開展，有助于增強企業(yè)管理的現(xiàn)代化發(fā)展水平，增強企業(yè)的核心競爭力，進而在增加就業(yè)、納稅等方面起到積極作用。推進兩化融合，走中國特色新型工業(yè)化道路，是黨中央根據(jù)世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢和我國現(xiàn)代化實際情況做出的重大戰(zhàn)略決策，是貫徹落實科學發(fā)展觀的必然要求。隨著我國工業(yè)強國戰(zhàn)略的實施，尤其是大數(shù)據(jù)在各行各業(yè)的滲透力度增強，要求企業(yè)必須要大力實施兩化融合管理體系。
（3）生態(tài)效益。
培訓項目對培育融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)，促進融合生態(tài)體系繁榮發(fā)展提供了人才支撐。
（4）可持續(xù)影響效益。
培訓項目的開展為企業(yè)打造兩化融合新型能力，增強企業(yè)核心競爭力提供人才支撐。企業(yè)通過兩化融合實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、智能發(fā)展和綠色發(fā)展，獲取和提升可持續(xù)發(fā)展的競爭能力。
五、主要經(jīng)驗做法、存在問題、改進措施和建議
主要經(jīng)驗做法：一是明確培訓需求和培訓內容，制定針對強的培訓計劃。二是健全組織機構，明確各方職責。提前和參訓方銜接，在學員組織、時間安排、內容安排、師資選聘、培訓形式、班級管理、后勤服務等方面形成一致意見。保證人員、時間、任務提前安排落實，各部門明確職責、分工合作，實現(xiàn)最大效力。三是遴選優(yōu)秀專家，提前明確授課任務和目標。四是創(chuàng)新培訓模式，明確培訓效果。授課方式以PPT為基本方法，融入實際案例分析探討、小組討論、現(xiàn)場互動等多種方法，促進參訓學員對課程內容的理解與消化。五是堅持制度管理，明確培訓質量。
存在的問題：培訓需求的動態(tài)變化，需要后續(xù)跟進培訓。
改進措施和建議：掌握培訓需求的動態(tài)變化，加強培訓調研，本著“因地制宜，按需培訓”的理念，把學員們最需要的知識納入后續(xù)培訓計劃，提升培訓效能；適時開展后續(xù)培訓，助力信息化與工業(yè)化深度融合。
六、其他需要說明的問題
無
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
常德職業(yè)技術學院（本級）
一、單位基本情況
（一）職能職責
常德職業(yè)技術學院是一所以醫(yī)藥衛(wèi)生和工科專業(yè)為主,農林、經(jīng)管等專業(yè)共同發(fā)展的全日制國有公辦普通高等?？茖W校 。 主要面向醫(yī)藥衛(wèi)生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經(jīng)濟管理等行業(yè)，培養(yǎng)適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
（二）機構設置、人員構成
學院設有護理系、醫(yī)學系、藥學系、農業(yè)與經(jīng)濟系、機電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎醫(yī)學部、公共課部、馬克思主義學院、繼續(xù)教育學院、圖書館、現(xiàn)代教育技術中心等教學教輔機構；內設行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監(jiān)察室、人事處、教務處、學生處、保衛(wèi)處、科技處、計劃財務處、資產(chǎn)基建處、后勤處、發(fā)展規(guī)劃處、招生處、團委、工會；有1家司法鑒定中心、1家附屬醫(yī)院。學院現(xiàn)有在職教職工1160（其中學院764人，附屬第一醫(yī)院399人），專任教師593人，高級職稱286人，其中正高職稱教師41人，博士、碩士學位教師407人。全日制高職在校生14517人。
（三）財務情況
2021年收入總額27495.79萬元，其中財政撥款收入18870.09萬元，事業(yè)收入7543.29萬元，其他收入1082.41萬元。
2021年支出總額30586.26萬元，其中基本支出24527.31萬元（包括人員經(jīng)費17609.24萬，公用經(jīng)費6918.07萬），項目支出5938.8萬元（其中基本建設類項目2697.86萬元），對附屬單位補助支出120.15萬元。（常德職業(yè)技術學院會計核算采用以支定收，部分收入無法入賬，且2020年年末結轉數(shù)3090.47萬元，所以支出大于收入）。
（四）績效目標
整體支出績效目標是：完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；完成招生計劃任務和畢業(yè)生就業(yè)等相關工作；提高學院專業(yè)建設水平、實現(xiàn)治理體系和治理能力的顯著提升；接受和完成各類社會服務和職業(yè)培訓等工作；師生整體滿意度達到95%。
二、一般公共預算支出情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出21960.56萬元，其中基本支出16811.56萬元，項目支出5149萬元。
（一）基本支出情況
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出16811.56萬元，其中：人員經(jīng)費14251.42萬元，主要包括基本工資4842.45萬元、津貼補貼928.87萬元、獎金3763萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費872.4萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費463.34萬元、其他社會保障繳費13.4萬元、住房公積金1152.36萬元、其他工資福利支出49.79萬元、離休費22.49萬元、退休費342.34萬、撫恤金68.97萬、生活補助1107.25萬、醫(yī)療費補助0.61萬、助學金117.14萬、獎勵金7.72萬、其他對個人和家庭的補助499.3萬；公用經(jīng)費2560.14萬元，主要包括辦公費30.54萬、印刷費21.36萬、咨詢費、水費127.24萬、電費220.4萬、郵電費0.81萬、物業(yè)管理費28.28萬、差旅費47.39萬、維修（護）費111.85萬、租賃費1.2萬、培訓費135.5萬、公務接待費1.37萬、專用材料費91.26萬、勞務費87.14萬、工會經(jīng)費46.65萬、福利費109.21萬、公務用車運行維護費1.65萬、其他交通費用24.12萬、其他商品和服務支出375.2萬等。
(二)項目支出情況
2021年度一般公共預算財政撥款項目支出5149萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
2021年支出總額30586.26萬元，成本發(fā)生規(guī)范合理，為學院事務的正常運轉提供經(jīng)費保障。
學院以培養(yǎng)適應社會發(fā)展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。完成在校14517名學生的教學和實習實訓任務，學生成績合格率98.68%，實習單位落實率100%；完成5129名畢業(yè)生的就業(yè)指導工作，學生就業(yè)率87.2%；完成招生計劃5021人，組織社會培訓11156人次，培養(yǎng)新型學徒制人才913人，組織教學競賽2次；完成市級以上和院級課題立項103項，發(fā)表論文521篇。
辦學條件持續(xù)改善，未發(fā)生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業(yè)生深受用人單位的歡迎，為地方經(jīng)濟建設提供了強有力的人才支撐。
七、存在的問題及原因分析
（一）預算執(zhí)行差異率大
預算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預算，但是沒有把握的收入除外。財政撥款項目資金無法估計，未納入預算范圍，所以預算執(zhí)行差異率大。
（二）專業(yè)對口安置率偏低
由于人才供給與崗位需求不匹配，秉著先就業(yè)再擇業(yè)的原則，專業(yè)對口往往無法保證，所以專業(yè)對口安置率偏低。
（三）市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低
立項課題的結題時間一般要一年以上，當年立項的課題當年一般無法驗收，以前年度立項的課題，結題進度緩慢，所以驗收通過率偏低。
八、下一步改進措施
深化預算管理，探索實施項目庫管理，推動預算績效管理全覆蓋；督促加快立項課題的結題進度；加強專業(yè)建設，改善辦學條件，促進學生健康成長，培養(yǎng)適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
1、逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實現(xiàn)績效評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。
2、部門整體支出績效自評將在學校官網(wǎng)上進行公開公示，接受廣大師生和社會的監(jiān)督。
十、其他需要說明的情況
無
|
|
2021年度部門整體支出績效自評表 |
|
預算單位名 稱 |
常德職業(yè)技術學院?。ū炯墸?/span> |
|
年度預算申請 （萬元） |
|
上年結轉 |
年初預算 |
全年預算 |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
|
年度資金總額 |
3090.47萬 |
19866.11萬 |
19866.11萬 |
27495.79萬 |
10 |
138.41% |
7 |
|
按收入性質分： |
按支出性質分： |
|
其中： 一般公共預算：11366.48萬 |
其中：基本支出：16550.24萬 |
|
政府性基金撥款：0 |
項目支出：3315.87萬 |
|
納入專戶管理的非稅收入撥款：8499.63萬 |
|
|
其他資金：0 |
|
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|
1、完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；2、完成招生計劃任務和畢業(yè)生就業(yè)等相關工作；3、提高學院專業(yè)建設水平、實現(xiàn)治理體系和治理能力的顯著提升；4、接受和完成各類社會服務和職業(yè)培訓等工作；5、師生整體滿意度達到95% |
1、完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；2、完成招生計劃任務和畢業(yè)生就業(yè)等相關工作；3、提高學院專業(yè)建設水平、實現(xiàn)治理體系和治理能力的顯著提升；4、接受和完成各類社會服務和職業(yè)培訓等工作；5、師生整體滿意度達到95% |
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
|
產(chǎn)出指標（50分） |
數(shù)量指標 |
就業(yè)指導人數(shù) |
4147人 |
5129人 |
2 |
2 |
|
|
招生計劃數(shù) |
4000人以上 |
5021人 |
2 |
2 |
|
|
社會培訓人數(shù) |
3000人次 |
11156人 |
1 |
1 |
|
|
教學競賽活動次數(shù) |
2次 |
2次 |
2 |
2 |
|
|
市級以上課題立項數(shù)量 |
15項 |
47項 |
2 |
2 |
|
|
院級課題立項數(shù)量 |
35項 |
56項 |
2 |
2 |
|
|
論文發(fā)表數(shù)量 |
≥200篇 |
521篇 |
2 |
2 |
|
|
新型學徒制培養(yǎng)人數(shù) |
287人 |
913人 |
1 |
1 |
|
|
高技能人才培養(yǎng)人數(shù) |
783人 |
2667人 |
1 |
1 |
|
|
新型職業(yè)農民培育人數(shù) |
457人次 |
2431人 |
1 |
1 |
|
|
農業(yè)實用技術培訓人數(shù) |
1473人次 |
2750人 |
1 |
1 |
|
|
質量指標 |
實習單位落實率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
專業(yè)對口安置率 |
≥95% |
79.73% |
2 |
0.7 |
目標值設置不合理，偏離實際。由于崗位需求與人才供給不匹配，秉著先就業(yè)再擇業(yè)的原則，專業(yè)對口往往無法保證，所以需要降低目標值 |
|
招生信息公示率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
學費標準公示率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
規(guī)范收費率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
學生成績合格率 |
≥95% |
98.68% |
2 |
2 |
|
|
專業(yè)技能抽查合格率 |
100% |
0 |
2 |
2 |
省教育廳未抽查到我校，沒做此項工作。 |
|
畢業(yè)設計抽查合格率 |
100% |
94.30% |
2 |
0.7 |
合格率在正常范圍內。提高教學質量，提升學習效果。 |
|
違規(guī)事項發(fā)生率 |
0% |
0% |
2 |
2 |
|
|
學校事務正常運轉率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
培訓合格率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
驗收通過率 |
100% |
78.81% |
2 |
1.3 |
目標值設置不合理，偏離實際。由于立項課題的結題時間要一年以上，當年立項的課題當年一般無法驗收，所以一方面降低目標值，另一方面督促加快立項課題的結題進度 |
|
考核通過率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
時效指標 |
完成及時率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
完成時效 |
2021年內 |
2021年內 |
2 |
2 |
|
|
成本指標 |
成本發(fā)生規(guī)范合理率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
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|
基本支出控制額 |
16550.24萬元 |
24527.31萬 |
1 |
0.5 |
財政預算未包含上年結轉及本年追加數(shù)，因此預算執(zhí)行率偏差大 |
|
項目支出控制額 |
3315.87萬元 |
5938.8萬 |
1 |
0.5 |
財政預算未包含上年結轉及本年追加數(shù)，因此預算執(zhí)行率偏差大 |
|
效益指標（30分） |
經(jīng)濟效益指標 |
無 |
|
|
|
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|
|
社會效益指標 |
社會經(jīng)濟發(fā)展 |
培養(yǎng)合格人才 |
培養(yǎng)合格人才 |
6 |
6 |
|
|
學生就業(yè)率 |
≥85% |
87.20% |
6 |
6 |
|
|
重大事故發(fā)生率 |
0 |
0 |
6 |
6 |
|
|
學生畢業(yè)率 |
97%以上 |
98.12% |
6 |
6 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
無 |
|
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
辦學條件 |
持續(xù)改善 |
持續(xù)改善 |
6 |
6 |
|
|
滿意度指標（10分） |
服務對象滿意度指標 |
師生滿意度 |
≥90% |
93.55% |
5 |
5 |
|
|
社會公眾滿意度 |
≥90% |
93.55% |
5 |
5 |
|
|
總分 |
100 |
92.7 |
|
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填表人： 填報日期： 聯(lián)系電話： 單位負責人簽字： |
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2021年度部門整體支出績效評價報告
常德職業(yè)技術學院附屬第一醫(yī)院
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、負責向人民群眾提供醫(yī)療和預防、保健服務，負責開展健康教育和醫(yī)學心理咨詢，承擔醫(yī)療急救任務。
2、負責承擔常德職業(yè)技術學院和其他院校臨床醫(yī)療專業(yè)及醫(yī)藥、醫(yī)技、護理等專業(yè)大學本科、專科學生的臨床教學和實習任務。
3、負責承擔武陵區(qū)公共衛(wèi)生服務有關職責，并參與武陵區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理。
4、負責承擔有關高、中級衛(wèi)生技術人員的進修培訓。
5、完成市委、市政府和常德職業(yè)技術學院交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
根據(jù)市編委辦核定，本單位內設科室38個，分別是：辦公室、人事科（監(jiān)察室與其合署辦公)、醫(yī)務科、護理部、科技教育科、醫(yī)院感染及傳染病管理科、醫(yī)?？?、門診部、設備科、信息資源管理科、財務科、后勤保衛(wèi)科及臨床醫(yī)技等專業(yè)科室25個。
（三）財務及人員情況
2021年一般公共預算支出為4,072.44萬元,2021年本單位年末在職人數(shù)395人。
（四）績效目標
保障職工基本工資福利，保證單位正常運轉，穩(wěn)定醫(yī)療隊伍。
二、一般公共預算支出情況
2021年一般公共預算支出為4,072.44萬元。
（一）基本支出情況
2021年基本支出為4,072.44萬元。
（二）項目支出情況
無
三、單位整體支出績效情況
2021年一般公共預算支出為4,072.44萬元，已全部使用到位。
四、其他需要說明的情況
2021年本單位整體支出不包括使用單位自有資金而發(fā)生的支出，僅指使用財政撥付的一般公共預算4,072.44萬元而發(fā)生的支出。
