常德職業技術學院附屬第一醫院2021年度單位決算公開
目 錄
第一部分常德職業技術學院附屬第一醫院單位概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
常德職業技術學院附屬第一醫院單位概況
一、單位職責
(一)負責向人民群眾提供醫療和預防、保健服務,負責開展健康教育和醫學心理咨詢,承擔醫療急救任務。
(二)負責承擔常德職業技術學院和其他院校臨床醫療專業及醫藥、醫技、護理等專業大學本科、??茖W生的臨床教學和實習任務。
(三)負責承擔武陵區公共衛生服務有關職責,并參與武陵區突發公共衛生事件的處理。
(四)負責承擔有關高、中級衛生技術人員的進修培訓。
(五)完成市委、市政府和常德職業技術學院交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。根據市編委辦核定,本單位內設科室38個,所屬事業單位0個,全部納入2021年度單位決算編制范圍。
內設科室分別是:辦公室、人事科(監察室與其合署辦公)、醫務科、護理部、科技教育科、醫院感染及傳染病管理科、醫???、門診部、設備科、信息資源管理科、財務科、后勤保衛科及臨床醫技等專業科室25個。
所屬事業單位分別是:無。
(二)決算單位構成。本單位2021年單位決算匯總公開單位構成包括:本單位無所屬二、三級預算單位,故2021年單位決算編制的范圍為常德職業技術學院附屬第一醫院單位本級。
第二部分
單位決算表
收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
公開01表 |
單位:常德職業技術學院附屬第一醫院 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
4,072.44 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
四、上級補助收入 |
4 |
120.15 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、事業收入 |
5 |
13,874.76 |
五、教育支出 |
36 |
2,162.55 |
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
19 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
八、社會保障和就業支出 |
39 |
15.52 |
八、其他收入 |
8 |
451.47 |
九、衛生健康支出 |
40 |
14,501.72 |
|
9 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,384.00 |
本年收入合計 |
10 |
18,518.82 |
本年支出合計 |
23 |
18,063.79 |
使用非財政撥款結余 |
11 |
455.03 |
結余分配 |
24 |
455.03 |
年初結轉和結余 |
12 |
|
年末結轉和結余 |
25 |
455.03 |
總計 |
13 |
18,973.85 |
總計 |
26 |
18,973.85 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 3.本表數據來源于部門決算報表Z01收入支出決算總表。 |
收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
公開02表 |
單位:常德職業技術學院附屬第一醫院 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
18,518.82 |
4,072.44 |
120.15 |
13,874.76 |
|
|
451.47 |
205 |
教育支出 |
2,162.55 |
2,162.55 |
|
|
|
|
|
20503 |
職業教育 |
952.55 |
952.55 |
|
|
|
|
|
2050305 |
高等職業教育 |
952.55 |
952.55 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
1,210.00 |
1,210.00 |
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
1,210.00 |
1,210.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
14,956.75 |
510.37 |
120.15 |
13,874.76 |
|
|
451.47 |
21002 |
公立醫院 |
14,846.75 |
400.37 |
120.15 |
13,874.76 |
|
|
451.47 |
2100201 |
綜合醫院 |
14,698.38 |
252.00 |
120.15 |
13,874.76 |
|
|
451.47 |
2100299 |
其他公立醫院支出 |
148.37 |
148.37 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共衛生支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況,細化公開到功能分類項級科目。 2.本表數據來源于部門決算報表Z03收入決算表 |
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
單位:常德職業技術學院附屬第一醫院 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
18,063.79 |
18,063.79 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,162.55 |
2,162.55 |
|
|
|
|
20503 |
職業教育 |
952.55 |
952.55 |
|
|
|
|
2050305 |
高等職業教育 |
952.55 |
952.55 |
|
|
|
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
1,210.00 |
1,210.00 |
|
|
|
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
1,210.00 |
1,210.00 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
14,501.72 |
14,501.72 |
|
|
|
|
21002 |
公立醫院 |
14,391.72 |
14,391.72 |
|
|
|
|
2100201 |
綜合醫院 |
14,243.35 |
14,243.35 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立醫院支出 |
148.37 |
148.37 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛生 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共衛生支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部門本年度各項支出情況,細化公開到功能分類項級科目。 2.本表數據來源于部門決算報表Z04支出決算表。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
單位:常德職業技術學院附屬第一醫院 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
4,072.44 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2,162.55 |
2,162.55 |
|
|
|
6 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
7 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
510.37 |
510.37 |
|
|
|
8 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
4,072.44 |
本年支出合計 |
23 |
4,072.44 |
4,072.44 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
4,072.44 |
總計 |
28 |
4,072.44 |
4,072.44 |
|
|
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 2.本表數據來源于部門決算報表Z01_1財政撥款收入支出決算總表。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:常德職業技術學院附屬第一醫院 公開05表
單位:萬元
項 目 |
本年支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
4,072.44 |
4,072.44 |
|
205 |
教育支出 |
2,162.55 |
2,162.55 |
|
20503 |
職業教育 |
952.55 |
952.55 |
|
2050305 |
高等職業教育 |
952.55 |
952.55 |
|
20509 |
教育費附加安排的支出 |
1,210.00 |
1,210.00 |
|
2050999 |
其他教育費附加安排的支出 |
1,210.00 |
1,210.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
15.52 |
15.52 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
15.52 |
15.52 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.64 |
0.64 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
9.92 |
9.92 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
4.96 |
4.96 |
|
210 |
衛生健康支出 |
510.37 |
510.37 |
|
21002 |
公立醫院 |
400.37 |
400.37 |
|
2100201 |
綜合醫院 |
252.00 |
252.00 |
|
2100299 |
其他公立醫院支出 |
148.37 |
148.37 |
|
21004 |
公共衛生 |
110.00 |
110.00 |
|
2100409 |
重大公共衛生服務 |
60.00 |
60.00 |
|
2100499 |
其他公共衛生支出 |
50.00 |
50.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,384.00 |
1,384.00 |
|
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,細化公開到功能分類項級科目。 2.本表數據來源于部門決算報表Z07一般公共預算財政撥款收入支出決算表。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 單位:常德職業技術學院附屬第一醫院 公開06表 單位:萬元 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
301 |
工資福利支出 |
2,873.23 |
302 |
商品和服務支出 |
78.65 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
1,424.26 |
30201 |
辦公費 |
|
30701 |
國內債務付息 |
|
30102 |
津貼補貼 |
124.82 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
30103 |
獎金 |
2.40 |
30203 |
咨詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
500.00 |
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30107 |
績效工資 |
1,316.79 |
30205 |
水費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
|
30206 |
電費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
500.00 |
30109 |
職業年金繳費 |
4.96 |
30207 |
郵電費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
30114 |
醫療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
620.56 |
30215 |
會議費 |
3.50 |
31012 |
拆遷補償 |
|
30301 |
離休費 |
9.92 |
30216 |
培訓費 |
21.96 |
31013 |
公務用車購置 |
|
30302 |
退休費 |
0.64 |
30217 |
公務接待費 |
46.84 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
|
30305 |
生活補助 |
610.00 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業務費 |
|
39906 |
贈與 |
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
6.35 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
3,493.79 |
公用經費合計 |
578.65 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。2.本表數據來源于部門決算報表Z08_1一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位: 常德職業技術學院附屬第一醫院 公開07表
單位:萬元
預算數 |
決算數 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務 接待費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
56.50 |
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6.50 |
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6.50 |
50.00 |
53.19 |
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6.35 |
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6.35 |
46.84 |
注:1.本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;
決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
2.本表數據來源于部門決算報表F03機構運行信息表。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:常德職業技術學院附屬第一醫院 公開08表
單位:萬元
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
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本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金收入安排的支出,故本表無數據?!?/span> |
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注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況,細化公開到功能分類項級科目。
2.本表數據來源于部門決算報表Z09政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
單位:常德職業技術學院附屬第一醫院 |
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單位:萬元 |
項 目 |
本年支出 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
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本單位沒有國有資本經營預算收入,也沒有使用國有資本經營預算收入安排的支出,故本表無數據?! ?/span> |
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注:1.本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況,細化公開到功能分類項級科目。 2.本表數據來源于部門決算報表Z12國有資本經營預算財政撥款支出決算表。 |
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第三部分
2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計18,518.82萬元。與上年相比,增加1481.90萬元,增長8.7%,主要是因為事業收入及財政撥款收入增加。支出總計18,063.79萬元。與上年相比,增加1459.59萬元,增長8.79%,主要是因為基本支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計18,518.82萬元,其中:財政撥款收入4,072.44萬元,占21.99%;上級補助收入120.15萬元,占0.65%;事業收入13,874.76萬元,占74.92%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入451.47萬元,占2.44%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計18,063.79萬元,其中:基本支出18063.79萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計4,072.44萬元,與上年相比,增加742.68萬元,增長22.3%,主要是因為提前撥付年終困難補助。財政撥款支出總計4,072.44萬元。與上年相比,增加742.68萬元,增長22.3%,主要是因為提前撥付年終困難補助。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出4,072.44萬元,占本年支出合計的22.54%,與上年相比,財政撥款支出增加742.68萬元,增長22.3%,主要是因為提前撥付年終困難補助。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出4,072.44萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出2,162.55萬元,占53.1%;社會保障和就業(類)支出15.52萬元,占0.38%;衛生健康(類)支出510.37萬元,占12.53%;其他(類)支出1384萬元,占33.99%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為498.15萬元,支出決算數為4,072.44萬元,完成年初預算的817.51%,其中:
1、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。
年初預算為498.15萬元,支出決算為952.55萬元,完成年初預算的191.22%,決算數大于年初預算數的主要原因是:記功人員獎勵及困難補助調整增加,指標通過“高等職業教育”支出功能分類科目下達。
2、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為1210萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:退休生活補助調整增加,指標通過“其他教育費附加安排的支出”支出功能分類科目下達。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 行政單位離退休(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.64萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:退休費調整增加,指標通過“行政單位離退休”支出功能分類科目下達。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 事業單位離退休(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為9.92萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:離休費調整增加,指標通過“事業單位離退休”支出功能分類科目下達。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:社保支出調整增加,指標通過“機關事業單位職業年金繳費支出”支出功能分類科目下達。
6、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為252萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員經費調整增加,指標通過“綜合醫院”支出功能分類科目下達。
7、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為148.37萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:助培經費及人員經費調整增加,指標通過“其他公立醫院支出”支出功能分類科目下達。
8、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為60萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:助培經費調整增加,指標通過“重大公共衛生服務”支出功能分類科目下達。
9、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為50萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:助培經費調整增加,指標通過“其他公共衛生支出”支出功能分類科目下達。
10、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為1384萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員經費調整增加,指標通過“其他支出”支出功能分類科目下達。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出4,072.44萬元,其中:人員經費3,493.79萬元,占基本支出的85.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職業年金繳費、離休費、退休費及生活補助;公用經費578.65萬元,占基本支出的14.21%,主要包括會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費支出決算總體情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為56.5萬元,支出決算為53.19萬元,完成預算的94.14%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數與年初預算數保持一致,與上年相比增加0萬元,增加0%,與上年數保持一致。
公務接待費支出預算為50萬元,支出決算為46.84萬元,完成預算的93.68%,決算數小于預算數的主要原因是計劃壓減“三公”經費開支,與上年相比增加6.84萬元,增加17.09%,增加的主要原因是體檢人員增加,使得體檢人員早餐發生的接待支出增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數與年初預算數保持一致,與上年相比增加0萬元,增加0%,與上年數保持一致。
公務用車運行維護費支出預算為6.5萬元,支出決算為6.35萬元,完成預算的97.69%,決算數小于預算數的主要原因是計劃壓減“三公”經費開支,與上年相比增加2.38萬元,增加59.82%,增加的主要原因是救護車老化,產生維修費用增加。
(二)“三公”經費支出決算具體情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,公務接待費支出決算46.84萬元,占88.06%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.35萬元,占11.94%。其中:
1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,無此項經費支出。
2.公務接待費支出決算為46.84萬元,全年共接待來訪團組216個、來賓119179人次,主要是體檢人員早餐發生的接待支出。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.35萬元,其中:公務用車購置費0萬元,常德職業技術學院附屬第一醫院更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.35萬元,主要是燃料、維修及保險支出,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
機關運行經費是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,本單位為事業單位,所以機關運行經費為0,本單位的公用經費共計578.65萬元。
十、一般性支出情況說明
2021年度本單位開支會議費3.5萬元,用于召開2020年度總結表彰會議,人數505人,內容為2020年度總結表彰,屬四類會議;用于召開建黨100周年紅歌會議,人數498人,內容為建黨100周年紅歌會議,屬四類會議。開支培訓費21.96萬元,用于開展醫療業務知識培訓,人數58人,內容為醫療業務知識培訓;2021年本單位開支節慶、晚會、論壇、賽事等0萬元。
十一、政府采購支出說明
2021年度本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是救護車;單位價值50萬元以上通用設備5臺;單位價值100萬元以上專用設備9臺。
十三、2021年度預算績效情況說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求,本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。本單位2021年度無部門評價項目。
組織對常德職業技術學院附屬第一醫院1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出4,072.44萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,完成了保障職工基本工資福利,穩定醫療隊伍的預期目標,詳見第五部分附件。
(2)部門決算中項目績效自評結果。
無部門決算中項目績效自評
(3)部門評價項目績效評價結果。
無部門評價項目
第四部分
名詞解釋
一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
2021年度單位整體支出績效評價報告
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、負責向人民群眾提供醫療和預防、保健服務,負責開展健康教育和醫學心理咨詢,承擔醫療急救任務。
2、負責承擔常德職業技術學院和其他院校臨床醫療專業及醫藥、醫技、護理等專業大學本科、??茖W生的臨床教學和實習任務。
3、負責承擔武陵區公共衛生服務有關職責,并參與武陵區突發公共衛生事件的處理。
4、負責承擔有關高、中級衛生技術人員的進修培訓。
5、完成市委、市政府和常德職業技術學院交辦的其他工作任務。
(二)機構設置
根據市編委辦核定,本單位內設科室38個,分別是:辦公室、人事科(監察室與其合署辦公)、醫務科、護理部、科技教育科、醫院感染及傳染病管理科、醫???、門診部、設備科、信息資源管理科、財務科、后勤保衛科及臨床醫技等專業科室25個。
(三)財務及人員情況
2021年一般公共預算支出為4,072.44萬元,2021年本單位年末在職人數395人。
(四)績效目標
保障職工基本工資福利,保證單位正常運轉,穩定醫療隊伍。
二、一般公共預算支出情況
2021年一般公共預算支出為4,072.44萬元。
(一)基本支出情況
2021年基本支出為4,072.44萬元。
(二)項目支出情況
無
三、單位整體支出績效情況
2021年一般公共預算支出為4,072.44萬元,已全部使用到位。
四、其他需要說明的情況
2021年本單位整體支出不包括使用單位自有資金而發生的支出,僅指使用財政撥付的一般公共預算4,072.44萬元而發生的支出。