一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分：2023年部門預算公開表
第一部分：2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等?？茖W校。主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
（二）機構設置
根據市編委辦核定，常德職業技術學院內設科室26個，所屬事業單位1個（沒有下屬單位的填寫0個，不能刪除），全部納入2023年部門預算編制范圍。
內設科室分別是黨政辦公室、工會、學生處、團委、后勤保衛處、宣傳統戰部、組織人事處、紀檢監察室、教務處、科技處、計劃財務處、資產管理處、發展規劃處、招生就業處等行政處室；護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系、國際教育部、公共課部、思政課部、繼續教育學院、現代技術教育中心、圖書館等教學教輔機構。
所屬事業單位是常德職業技術學院附屬第一醫院（常德市第三人民醫院）。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：常德職業技術學院附屬第一醫院（常德市第三人民醫院）。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理資金收入、上級財政補助收入、事業收入、上級單位補助收入、其他收入。支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括常德職業技術學院歸口管理使用的大型修繕、專用設備購置、零星維修、教學教改及科研、學生活動經費、業務經費、預留等專項資金；主要涉及教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、衛生健康支出。
2023年常德職業技術學院沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的支出。
（一）收入預算。2023年年初收入預算數42334.19萬元，其中，一般公共預算撥款15099.76萬元（經費撥款15069.28萬元，納入預算管理的非稅收入撥款30.48萬元）；上級財政補助收入1700萬元；財政專戶管理資金收入11115.98萬元；事業收入13700萬元；上級單位補助收入118.45萬元；其他收入600萬元。2023年收入預算較上年增加5032.3萬元，增長13.49%，主要是本級的財政專戶管理資金收入增加2018.94萬元、經費撥款增加1085.87萬元、上級財政補助收入增加1022.11萬元，附屬第一醫院收入增加905.38萬元。財政專戶管理資金增加的原因是招收學生人數增加，且2022年的培訓班收入、考試收入及附屬單位上繳收入等未納入預算。經費撥款增加的原因是教職工人數增加。上級財政補助收入增加原因是2022年的學生資助經費預算偏低。
（二）支出預算。2023年年初支出預算數42334.19萬元，其中，基本支出37126.48萬元，項目支出5207.71萬元。主要包括教育支出23891.42萬元，社會保障和就業支出2333.12萬元，住房保障支出1525.03萬元，衛生健康支出14584.62萬元。2023年支出預算較上年增加5032.3萬元，增長13.49%，主要是本級的公用經費增加2172.51萬元、人員經費增加1403.22萬元，附屬第一醫院支出增加918.45萬元。公用經費增加的原因是2022年的培訓班收入、考試收入及附屬單位上繳收入等未納入預算，其相對應的支出也未列支，金額約800萬元；2022年的其他運轉類項目“其他支出”，列入2023年的公用經費各科目中，金額約1000萬元。人員經費增加的原因是教職工人數增加。附屬第一醫院支出增加的原因是藥品耗材支出增加。
四、一般公共預算撥款收支情況
2023年一般公共預算撥款收入16799.76萬元，支出包括：教育支出12775.44萬元，占76.05%；社會保障和就業支出2303.56萬元，占13.71%；住房保障支出1222.61萬元，占7.28%；衛生健康支出498.15萬元，占2.96%。2023年一般公共預算撥款規模較上年增加2772.79萬元，增長19.77%，主要是本級的人員經費增加1657.47萬元，主要原因是教職工人數增加。具體安排情況如下：
（一）基本支出：常德職業技術學院2023年一般公共預算基本支出年初預算數為15971.13萬元，其中：人員經費15820.62萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、助學金；公用經費150.51萬元，包括：福利費。
（二）項目支出：常德職業技術學院2023年一般公共預算項目支出年初預算數為828.63萬元，其中事業運行經費828.63萬元，主要用于教學教改及科研、預留、定額補助等方面。
五、政府性基金預算撥款收支情況
常德職業技術學院2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況。2023年常德職業技術學院運行經費預算150.51萬元，較上年預算增加10.13萬元，增長7.22%。增加原因是教職工人數增加。
（二）“三公”經費預算情況。2023年常德職業技術學院“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元）。2023年“三公”經費預算較上年無變化。
（三）一般性支出情況。2023年常德職業技術學院會議費預算1萬元，擬召開雙代會會議，人數約123人次，主要包含聽取并審議學院工作報告、審議績效工資分配辦法、選舉第五屆工會委員會等內容；培訓費預算466萬元，擬開展教師素質提高等培訓，人數約700人次，主要內容為教師網絡資助培訓、事業單位工作人員培訓、教師暑假培訓等；擬舉辦大學生社團文化藝術節、音樂思政課、三下鄉、大學生運動會、挑戰杯大學生學術科技作品大賽等活動，經費預算33萬元。
（四）政府采購情況。2023年常德職業技術學院政府采購預算總額5740.7萬元，其中：貨物采購預算3424.6萬元、工程類采購預算1700.35萬元、服務類采購預算615.75萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況。截至2022年12月底，常德職業技術學院及所屬預算單位共有車輛7臺，其中：公務車輛7臺，行政執法車輛0臺，應急專用車輛0臺，其他車輛0臺。單位價值50萬元以上通用設備11臺，單位價值100萬元以上專用設備17臺。2023年擬報廢處置公務用車0輛，新增配置公務用車0輛。
（六）預算績效目標說明。本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為42334.19萬元，其中，基本支出37126.48萬元，項目支出5207.71萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指用一般公共預算撥款安排的各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表
注：報表中空表表示本部門無相關收支情況。
