目 錄
第一部分： 2021年部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算情況
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）績效目標設置情況
七、名詞解釋
第二部分： 2021年部門預算公開表
第一部分： 2021年部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等?？茖W校 。 主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
（二）機構設置
根據市編委辦核定 ， 常德職業技術學院內設26個管理機構和教輔單位。除開所屬單位 ， 其他全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設處室及系部（中心、院）分別是黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、發展規劃處、招生處、團委、工會 ； 護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系；現代技術教育中心、圖書館、國際教育部、公共課部、思政課部、繼續教育學院等教輔機構。
所屬事業單位是附屬第一醫院（與附屬第二醫院合署辦公） ， 屬于差額撥款單位，不納入預算管理 ； 所屬企業單位是司法鑒定中心，不納入預算管理。
二、部門預算單位構成
2021年部門預算編制范圍只包括學院本級預算。
三、部門收支總體情況
收入包括經費撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款 。 支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括學院歸口管理使用的事業發展等專項資金 ， 主要涉及教育支出。
沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的收入 ， 也沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的支出。
（一）收入預算 。 2021年年初收入預算數19866.11萬元，其中 ， 一般公共預算撥款11366.48萬元，占57.22%（經費撥款11204.85萬元 ， 占56.4%；納入預算管理的非稅收入撥款161.63萬元 ， 占0.81%）。2021年收入預算較上年增加987.17萬元 ， 增長5.22%，主要是經費撥款增加781.35萬元 ， 主要原因是教職工人數增加。
（二）支出預算 。 2021年年初支出預算數19866.11萬元，其中 ， 基本支出16550.24萬元，占83.31% ； 項目支出3315.87萬元，占16.69% 。 全部用于高等職業教育支出。2021年支出預算較上年增加987.17萬元 ， 增長5.22%，主要是人員經費增加1499.95萬元 ， 主要原因是教職工人數增加。
四、一般公共預算撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入11366.48萬元 ， 全部用于教育支出。2021年一般公共預算撥款規模較上年增加798.27萬元 ， 增長7.55%，主要是人員經費增加777.05萬元 ， 主要原因是教職工人數加。具體安排情況如下：
（一）基本支出：常德職業技術學院2021年一般公共預算基本支出年初預算數為11204.85萬元 ， 其中：人員經費11071.52萬元，包括：基本工資3207.42萬元、津貼補貼14.45萬元、獎金2192萬元、績效工資2130.24萬元、機關事業單位養老保險繳費985.9萬元、職工基本醫療保險繳費399.99萬元、其他社會保障繳費63.5萬元、住房公積金879.57萬元、離休費2.66萬元、退休費1195.79萬元 ； 公用經費133.33萬元，全部用于福利費。
（二）項目支出：常德職業技術學院2021年一般公共預算項目支出年初預算數為161.63萬元 ， 作為預留資金，用于彌補教育教學和基建維修經費不足。
五、政府性基金預算撥款收支情況
1.常德職業技術學院2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費 。 2021年常德職業技術學院運行經費一般公共預算撥款預算133.33萬元，較上年預算增加4.3萬元 ， 增長3.33%。其增加原因為福利費增加。
（二）“三公”經費預算情況 。 常德職業技術學院2021年一般公共預算中無“三公”經費預算。
（三）政府采購情況 。 2021年常德職業技術學院政府采購預算總額530.74萬元，其中：政府采購工程預算193.74萬元、政府采購服務預算337萬元。
（四）國有資產占有使用情況 。 截至2020年12月31日，常德職業技術學院共有車輛1臺 ， 其中：公務車輛1臺。學院自2005年進行了公車改革 ， 教職工上下班及市外交通費采取租用社會車輛，市內公務用車享受一定的車費補助 。 為方便機要和特殊情況用車，2017年報市財政局批準 ， 購置了一臺小車。
（五）績效目標設置情況 。 2020年常德職業技術學院整體績效目標（含項目支出）實現全覆蓋，涉及一般公共預算撥款10568.21萬元 ， 其中：項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元 。 2021年常德職業技術學院整體績效目標（含項目支出）實現全覆蓋，涉及一般公共預算撥款11366.48萬元 ， 其中：項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。
七、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出 ， 包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費 ， 是指市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中 ， 公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅） ， 以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
4.機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金 ， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算公開表
注：報表中空表表示本部門無相關收支情況。
