2019年度
常德職業技術學院部門決算
目錄
第一部分常德職業技術學院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表（公開表格附后）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
常德職業技術學院概況
一、部門職責
培養大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育；培養高、中級理、文、農、工、醫、經、管等實用型專業人才。從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。
二、機構設置及決算單位構成
從決算單位構成來看，學院部門決算只包括學院本級，不含附屬醫院。下設黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、后勤管理處、發展規劃處、招生處等行政職能處室，團委、工會、圖書館、現代教育技術中心、教育學院、培訓部、公共課部、思政課部、國際教育部等教輔機構，護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系及一所附屬醫院。
第二部分
2019年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入28115.67萬元，與2018年相比，增加5073.99萬元，增長22.02%，主要是因為新建學生公寓和實訓樓財政預撥款以及2018年市直目標管理考核獎（良好，增發年終績效考核獎的20%）、綜治文明獎（優秀，增發半個月工資）跨年度做賬。
2019 年度支出29289.1萬元，與2018年相比，增加8635.11萬元，增長41.81%，主要是因為會計核算以支定收、學院一、二期工程決算集中在2019年度支付。
二、收入決算情況說明
本年收入合計28115.67萬元，其中：財政撥款收入18892.76萬元，占67.2%；事業收入7337.89萬元，占26.1%；其他收入1885.02萬元，占6.7%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計29289.1萬元，其中：基本支出23877.49萬元，占81.52%；項目支出5338.3萬元，占18.23%；對附屬單位補助支出73.31萬元，占0.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入18892.76萬元，與2018年相比，增加3194.94萬元,增長20.35%，主要是因為新建學生公寓和實訓樓財政預撥款以及2018年市直目標管理考核獎（良好，增發年終績效考核獎的20%）、綜治文明獎（優秀，增發半個月工資）跨年度做賬，預算外資金1782萬調入一般預算。
2019年度財政撥款支出20066.19萬元，與2018年相比，增加6056.2萬元，增長43.23%，主要是因為會計核算以支定收、學院一、二期工程決算集中在2019年度支付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出20066.19萬元，占本年支出合計的68.51%，與2018年相比，財政撥款支出增加6056.2萬元，增長43.23%，主要是因為會計核算以支定收、學院一、二期工程決算集中在2019年度支付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出20066.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.3萬元，占0.03%；教育（類）支出18071.76萬元，占90.06%;科學技術（類）支出8萬元，占0.04%；社會保障和就業（類）支出1138.37萬元，占5.67%；農林水（類）支出40.85萬元，占0.2%；商業服務業等（類）支出5萬元，占0.02%；住房保障（類）支出796.9萬元，占3.97%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為9727.15萬元，支出決算數為20066.19萬元，完成年初預算的206.29%，其中：高等職業教育年初預算為9727.15萬元，支出決算為17579.48萬元，完成年初預算的180.73%，決算數大于年初預算數的主要原因是新建的學生公寓和實訓樓項目沒納入當年年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出14727.89萬元，其中：人員經費12184.88萬元，占基本支出的82.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、醫療費補助、助學金、獎勵金等；公用經費2543.01萬元，占基本支出的17.27%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、無形資產購置、文物和陳列品購置等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為32萬元，支出決算為32.39萬元，完成預算的100%，其中：
公務接待費支出預算為19萬元，支出決算為19.49萬元，完成預算的100%，與上年相比減少18.81萬元，減少49.75%,減少的主要原因是2019年加班開餐費沒有計入公務接待費。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為13萬元，支出決算為12.91萬元，完成預算的100%，與上年相比減少14.26萬元，減少52.48%,減少的主要原因是2019年租車費沒有計入公務用車購置費及運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算19.49萬元，占60.17%,公務用車購置費及運行維護費支出決算12.91萬元，占39.83%。其中：
1、公務接待費支出決算為19.49萬元，全年共接待來賓2997人次，主要是辦學工作事宜發生的接待支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為12.91萬元，全部用于公務用車運行維護，主要是油費支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于2019年度預算績效情況說明（附后）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出2543.01萬元，比年初預算數增加1348.8萬元，增長112.94%。主要原因是年初預算數只包含商品服務支出，而決算數包含商品服務支出和資本性支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費2.88萬元，用于召開2018年度西湖管理區職業農民培育培訓，人數50人，經費預算1.4萬；召開高職財經專業規劃教材編寫課證融合研討會暨湖南省職成教學會財經商貿專業委員會2019年會，人數116人，經費預算1.48萬；
開支培訓費437.13萬元，培訓學員5252人，培訓項目有常德市農機合作社理事長培訓、常德市西湖片區鄉村振興重點村建設培訓、常德市西洞庭片區鄉村振興重點村建設培訓、常德市桃花源片區鄉村振興重點村建設培訓、常德市茶藝師培訓、第二期西洞庭片區鄉村振興重點村建設培訓、湖南省水產養殖技術骨干人才培訓、新型農業經營主體帶頭人培訓、常德市基層農產品質量安全監管骨干培訓、湖南省農民田間學校輔導員能力提升培訓、教職工普通話水平測試測前培訓、普通話水平測試培訓、護士執業考試培訓、中級四級育嬰師、計算機國家一級培訓、Bim技能培訓、醫學類培訓；
舉辦活動開支60.69萬元，主要是省市運動會15萬、“常德職院-城市里的桃花源”校園桃花節1.81萬、大學生暑期“三下鄉”社會實踐活動1.66萬、“青馬工程”大學生骨干培訓1.72萬、慶新中國成立70周年晚會25萬、關工委“讀懂中國”主題教育活動1.5萬，第十三屆“5.25心理健康”節系列活動4萬、資助政策宣傳月活動1.5萬、易班建設系列活動2萬、第十屆寢室文化藝術節1.5萬、學生男子籃球、排球聯賽1.5萬、學院第八屆輔導員職業技能競賽1.5萬、學生日常行為規范督查月活動1萬、“誦經典 賀祖國”朗讀大賽1萬。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額1784.40萬元，其中：政府采購貨物支出1000.00萬元、政府采購工程支出784.40萬元。未區分政府采購簽訂合同的企業是中小企業還是小微企業。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，是領導干部用車。沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：是指市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二、機關（單位）運行經費：是一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
