附件1
常德職業技術學院2020年部門預算公開
目 錄
第一部分：常德職業技術學院2020年部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、“三公”經費預算情況
六、政府性基金預算撥款收支情況
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關（單位）運行經費
（二）政府采購情況
（三）國有資產占有使用情況
（四）績效目標設置情況
八、名詞解釋
第二部分：常德職業技術學院部門預算公開表格
第一部分：常德職業技術學院2020年部門預算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
培養大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育；培養高、中級理、文、農、工、醫、經、管等實用型專業人才。從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。
（二）機構設置
根據市編委辦核定，常德職業技術學院內設27個管理機構和教輔單位。除開所屬單位，其他全部納入2020年部門預算編制范圍。
內設處室及系部（中心、院）分別是黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、發展規劃處、招生處、團委、工會；護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系；現代技術教育中心、圖書館國際教育部、公共課部、思政課部、培訓部、教育學院等教輔機構。
所屬事業單位是附屬第一醫院（與附屬第二醫院合署辦公），所屬企業單位是司法鑒定中心，不納入預算管理。
二、部門預算單位構成
2020年部門預算編制范圍只包括學院本級預算。
三、部門收支總體情況
收入包括經費撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入。支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括學院歸口管理使用的事業發展等專項資金，主要涉及教育支出。
沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的收入，也沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的支出。
（一）收入預算。2020年年初收入預算數18878.94萬元，其中，一般公共預算撥款10568.21萬元，占55.98%（經費撥款10423.5萬元，占55.21%；納入預算管理的非稅收入撥款144.71萬元，占0.77%）。2020年收入預算較上年增加1570.33萬元，增長9.07%，主要是經費撥款增加860.87萬元，主要原因是工資福利增加。
（二）支出預算。2020年年初支出預算數18878.94萬元，其中，基本支出14766.12萬元，占78.21%；項目支出4112.82萬元，占21.79%。全部用于高等職業教育支出。2020年支出預算較上年增加1570.33萬元，增長9.07%，主要是人員經費增加2378.02萬元，主要原因是工資福利支出增加。
四、一般公共預算撥款收支情況
2020年一般公共預算撥款收入10568.21萬元，全部用于教育支出。2020年一般公共預算撥款規模較上年增加841.06萬元，增長8.65%，主要是人員經費增加624.06萬元，主要原因是工資福利支出增加。具體安排情況如下：
（一）基本支出：常德職業技術學院2020年一般公共預算基本支出年初預算數為10423.5萬元，其中：人員經費10294.47萬元，包括：基本工資3096.6萬元、津貼補貼7.05萬元、獎金1906.2萬元、績效工資2057.66萬元、機關事業單位養老保險繳費867.19萬元、職工基本醫療保險繳費387.1萬元、其他社會保障繳費61.58萬元、住房公積金853.72萬元、離休費3.26萬元、退休費1054.11萬元；公用經費129.03萬元，全部用于福利費。
（二）項目支出：常德職業技術學院2020年一般公共預算項目支出年初預算數為144.71萬元，作為預留資金，用于彌補教育教學和基建維修經費不足。
五、“三公”經費預算情況
常德職業技術學院“三公”經費預算數為317萬元，其中：公務接待費107萬元，接待批次400次，接待人數10000人；因公出國（境）費22.5萬元，因公出國（境）團組數3個，出國（境）人數8人；公務用車購置及運行費187.5萬元（公務用車購置費0萬元、公車運行維護費187.5萬元）。2020年“三公”經費預算較上年無變化。
六、政府性基金預算撥款收支情況
常德職業技術學院2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關（單位）運行經費。2020年常德職業技術學院運行經費一般公共預算撥款預算129.03萬元，較上年預算增加12.74萬元，增長10.96%。其增加原因為福利費增加。
（二）政府采購情況。2020年常德職業技術學院政府采購預算總額1558.61萬元，其中：政府采購貨物預算686萬元、政府采購工程預算575.61萬元、政府采購服務預算297萬元。
（三）國有資產占有使用情況。截至2019年12月31日，常德職業技術學院共有車輛1臺，其中：公務車輛1臺。學院自2005年進行了公車改革，教職工上下班及市外交通費采取租用社會車輛，市內公務用車享受一定的車費補助。為方便機要和特殊情況用車，2017年報市財政局批準，購置了一臺小車。
（四）績效目標設置情況。2019年常德職業技術學院整體績效目標（含項目支出）實現全覆蓋，涉及一般公共預算撥款9727.15萬元，其中：項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。2020年常德職業技術學院整體績效目標（含項目支出）實現全覆蓋，涉及一般公共預算撥款10568.21萬元，其中：項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。
八、名詞解釋
（一）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（四）機關（單位）運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：常德職院2020年部門預算公開表 .xls
