常德職業技術學院2018年決算公開

目 錄

第一部分 學院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2018年度部門決算表（公開表格附后）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度收入支出決算總體情況說明

二、關于2018年度收入決算情況說明

三、關于2018年度支出決算情況說明

四、關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

（二）財政撥款支出決算結構情況

（三）財政撥款支出決算具體情況

六、關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于單位2018年度“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費支出決算具體情況說明

八、關于2018年度政府性基金預算收入支出決算情況(無)

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

（四）預算績效情況的說明

1.部門績效總目標完成情況

2.部門績效年度目標

3.部門績效目標完成情況

十、名詞解釋

第一部分 學院概況

一、主要職能

培養大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育；培養醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業高素質技術技能型專門人才。從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成來看，學院部門決算只包括學院本級。下設黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、后勤管理處、發展規劃處、招生處等行政職能處室和團委、工會、圖書館、現代教育技術中心、教育學院、培訓部、公共課部、思政課部、國際教育部等教輔機構。設有護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系及兩所附屬醫院。本部門決算不含附屬醫院。

第二部分 2018年度部門決算表（公開表格附后）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年部門決算編報范圍包括學院的收入、支出及專項經費安排情況。收入包括一般公共預算撥款和納入專戶管理的非稅收入；支出主要是保障學院教學教研和學生管理等工作的正常開展。收入23041.68萬元（政府性基金撥款收入0元），較上年減少5%，支出20653.99萬元，較上年減少10.61%。收支相抵結余2387.69萬元。

二、關于2018年度收入決算情況說明

2018年，共完成收入23041.68萬元，比預算增加21%；比上年減少5%。其中：①財政補助收入15697.8萬元，比上年減少2%,其中市本級12879萬元,其中人頭及運轉經費9477萬元、市教育費費附加專項用于校園提質改造經費3402萬元；②教育事業收入7172 萬元，比上年減少12 %;③其它收入171.44萬元。收入構成增加原因分析：

1.財政補助收入較上年減少330萬元，減少2%，主要是因為2017年度綜治工作考核獎勵經費當年到賬379.2萬元。

2.教育事業收入較上年減少933萬元,減少12%，主要是該項收入指標采取以支定收原則核算，2018年度支出項目的減少導致該項收入指標減少。

三、關于2018年度支出決算情況說明

2018年實現支出20654萬元，比預算增加9% ；比上年減少11%。支出構成及分析：

1．人員經費支出 12932.64萬元，較上年增加4%。其中：工資福利支出7638.67萬元,較上年增加19.84萬元，主要是基本工資增加238萬元，津補貼減少286萬元，社會保障繳費增加110萬元，其他工資福利支出減少43.81萬元;對個人和家庭補助支出5293.97萬元，比上年增加9%。

2．公用經費(商品和服務)支出4602.1萬元，較上年減少6%。其中：辦公費120.23萬元，減幅5%;印刷費261.18萬元，減幅6%;水電費333.72萬元，減幅36%;物業管理費（含保安服務費與衛生保潔費）212.93萬元，增幅17%;差旅費258.61萬元，增幅28%;維修費581.42萬元，減幅19%;工會經費237.46萬元，增幅27%;交通費用185.8萬元，與上年度基本持平。

3. 基建和設備支出3119.27萬元，較上年減少44%。其中設備支出1665.36萬元，較上年增加5%；基本建設支出 1453.91萬元，較上年減少64%，2018年度基本建設主要用于學院一期工程改造工程款。

四、關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入15697.82萬元，較上年減少2.06%，財政撥款支出14009.99萬元，較上年減少1.27%。

五、關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。財政撥款支出14009.99萬元，較上年減少1.27%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出14009.99萬元，其中，工資福利支出8315.94萬元，占59.36%，商品和服務支出1381.71萬元，占9.86%，對個人和家庭補助支出2990.53萬元，占21.34%，其他資本性支出1321.81萬元，占9.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。財政撥款支出決算14009.99萬元，較預算數9139.25萬元，增加53.29%，增加的主要原因為一是財政工資及年終績效考核獎等人頭經費按政策增資，財政撥款數增加；二是市教育費附加用于校園提質改造資金撥款增加。

六、關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出14009.99萬元，其中人員經費11306.47萬元，占80.7%，日常公用經費支出2703.52萬元，占19.3%。

七、關于單位2018年度“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 “三公”經費一般公共預算財政撥款支出64.98萬元，其中公務接待37.81萬元，接待批次232次，接待人數5094人；公務用車27.17萬元，無公務用車購置費，與預算數持平。

（二）“三公”經費支出決算具體情況說明。 本年因公出國（境）出國出境團組數2個，出國出境人數6人次，本年無公務用車購置支出，公務用車購置數為0，公務用車支出全部為運行維護方面的支出，年末車輛保有量一臺。與公務接待支出相關的公務接待232批，5094人次。

八、關于2018年度政府性基金預算收入支出決算情況(無)

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費(商品和服務支出)支出4602.10萬元，比上年減少了302.98萬元，減少了6.18%。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出（含學院內部采購）總額3322.24萬元，其中：政府采購貨物支出1573.45萬元、政府采購工程支出1545.81萬元、政府采購服務支出202.98萬元。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門有車輛1臺。學院自2005年進行了公車改革，教職工上下班及市外交通費采取租用社會車輛，市內公務用車享受一定的車費補助。為方便機要和特殊情況用車，2017年報市財政局批準，采購了一臺小車。

（四）預算績效情況的說明。

1.部門績效總目標完成情況。

①完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作

②完成設備采購、大型修繕和基本建設任務

③完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作

④實現校園環境質量提升、專業建設水平提升、管理水平提升。

⑤建成綜合治理先進單位和市級文明單位。

⑥完成了各類社會培訓

2.部門績效年度目標。

數量指標：2018年完成1萬余名在校學生的教學和實訓任務，3500多名實習學生的實習安排和指導，3000多名畢業生的就業指導，招生計劃3500名，社會培訓近9000人次，完成基建及設備采購近3200萬元。

質量指標：通過組織教學，學生成績合格率在88%以上，為社會輸送合格畢業生3300多名，實習學生崗位安排率100%

時效指標：2018年全年度。

成本指標：在保人員經費和基本運轉的前提下，利用資金結余以及爭取上級財政支持，推進了學院提質改造，確保了收支平衡。

經濟效益指標：完成年度非稅收入收繳任務。

社會效益指標：培養合格的大中專畢業生，培訓地方經濟建設和管理人才，服務地方經濟建設。

生態效益目標：搞好校園美化亮化綠化，打造桃花景觀。

可持續影響指標：不斷完善學院內涵建設和基礎設施建設，創造一流職業技術學院。

社會滿意度：實習單位滿意度95%以上，社會培訓滿意度90%以上，教職工滿意度95%以上。

3.部門績效目標完成情況

學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。在2018年度完成在校生的教學和實習實訓任務及畢業生的就業指導工作，實習學生崗位安排率100%。完成招生計劃3500多名，社會培訓近9000人次，完成各項科研和項目建設工作。實習單位滿意度95%以上，社會培訓滿意度98%以上，教職工滿意度95%以上。校園環境得到大幅度改善，獲得了市級文明校園稱號，社會聲譽有了顯著提升?；就瓿闪?018年度績效目標。

十、名詞解釋

一、“三公”經費：是指市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

二、機關（單位）運行經費：是一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年決算公開表

                                                2019年8月9日