年度預算申請 （萬元）

資金總額：16264.66

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：公共財政撥款：7573.24

其中： 基本支出：10219.31

政府性基金撥款：

項目支出：6045.35

納入專戶管理的非稅收入撥款：8691.42

其他資金：

部門職能職責概述

常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管文等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等學校。主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。

整體績效目標

目標1：完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；

目標2：完成設備采購、大型修繕和基本建設任務，年度內基建及設備采購達3050萬元；

目標3：完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作，年度實現招生3800人，對3395名畢業生進行就業指導，畢業生合格率達100%；

目標4：實現校園環境質量提升、專業建設水平提升、管理水平提升；

目標5：建成綜合治理先進單位和市級文明單位，努力建成績效考核良好單位；

目標6：接受和完成各類社會培訓工作；

目標7：師生整體滿意度達到95%。

部門整體支出年度績效指標

產出指標

數量指標：年度內完成在校10200名學生的教學和實訓任務、3600名實習學生的實習安排和指導、3395名畢業生的就業指導、招生計劃3800名、社會培訓1500人次，完成基建及設備采購投入達3050萬元。

質量指標：通過組織教學，學生成績合格率在95%以上，為社會輸送合格畢業生3395名，實習學生崗位安排率100%。

時效指標：2017年全年度

成本指標：基本支出10219.31萬元，項目支出6045.35萬元，學院為了保證正常運轉，在機構增加的情況下盡可能的壓減項目支出和三公經費開支，三公經費不高于去年的支出數額。

效益指標

經濟效益指標：年度預計非稅收入8691.42萬元。

社會效益指標：培養合格的大中專畢業生，培訓地方經濟建設和管理人才，服務地方經濟發展。

生態效益目標：搞好校園美化、綠化、亮化，實現校園環境質量提升。

可持續影響指標：不斷加強學院內涵建設和基礎設施建設，建設一流職院。

社會滿意度：實習單位滿意度95%以上，社會培訓滿意度90%以上，職工滿意度95%以上，學生滿意度在95%以上。

財政部門審核意見

（蓋章）

年 月 日