一、部門概況

（一）機構、人員構成

學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主，農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等院校。學院占地1086畝，建筑面積35.89萬平方米。全日制?？圃谛Ｉ?3000余人，在校留學生27人，在崗教職工616人。學院設有醫學系、護理系、藥學系、農業系、機電系、土建系、思想政治理論課教學部、公共課部、國際教育部、培訓部、繼續教育學院等6系4部1院，有1家司法鑒定中心、2所附屬醫院，開設專業23個。學院擁有一支專兼結合、素質優良的師資隊伍，在400余名專任教師中，有正高職稱教師30人，副高職稱教師177人，具有博士、碩士研究生學位的教師226人，雙師型教師149名。有湖南省高校教學名師2名，湖南省黃炎培杰出教師2名，省級教學團隊3個，省級專業帶頭人3名，省級中青年骨干教師13名，常德市十百千人才20人。

（二）單位主要職責

學院主要從事大專、中專學歷教育以及職業培訓等非學歷教育，以培養大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發展為目標，培養高、中級理、文、農、工、醫、經、管等實用型專業人才，并從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。

二、部門財務情況

（一）2016年度部門預算情況

1.部門整體預算收入情況

2016年預算收入14986.15萬元，其中，一般公共預算財政撥款6439.15萬元，納入預算管理的非稅收入撥款19萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款7873.28萬元，上級補助收入654.72萬元。

2．部門整體預算支出情況

2016年預算支出14986.15萬元?；局С?912.21萬元，其中：工資福利支出4017.55萬元、商品和服務支出2549.28萬元、對個人和家庭補助支出2345.38萬元；項目支出6073.94萬元，主要用于學校教學教研、學生實習實訓、學生活動和管理和學院資本性支出等方面。

3．三公經費預算明細情況

2016年度三公經費預算317萬元，明細為：公務接待費支出107萬元、因公出國（境）支出22.5萬元、公務用車購置及運行維護費支出187.5萬元。

（二）2016年度部門預算執行情況

1.部門整體實際收入情況

2016年實際收入15796.44萬元，其中，一般公共預算財政撥款9658.01萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款6138.43萬元。上年結余3834.71萬元，合計19631.15萬元。

2．部門整體實際支出情況

2016年實際支出17752.85萬元?；局С?5078.83萬元，其中：工資福利支出5880.63萬元、商品和服務支出4202.69萬元、對個人和家庭補助支出4995.51萬元；項目支出2674.02萬元，主要用于學校教學教研、學生實習實訓、學生活動和管理和學院資本性支出等方面。年末結余1878.30萬元。

3．三公經費實際支出情況

2016年度三公經費實際支出204.45萬元，明細為：公務接待費支出40.07萬元、因公出國（境）支出13.41萬元、公務用車購置及運行維護費支出150.97萬元。

（三）部門預算收支決算情況

2016年實際支出較預算增加2766.7萬元，預算執行差異的主要原因為：按照“保人頭、促發展”的思路，增加教職工待遇，加大對學校發展的投入。年中通過財政爭取的資金較年初時增加，專項資金增多，政策性增資調整，人頭經費增加，工資福利支出根據當年政策有所調整，增加1863.08萬元所致。

三公經費經費較預算減少112.55萬元，減幅35.50%。因公出國費用為學院招收留學生，招生宣傳及對外交流開支。比上年159.37萬元，增加28.29%，增加主要原因:一是學生人數增加，校外實習實訓交通費增加；二是教職工上下班交通費增加；三是我院為定點扶貧的牽頭單位，新增加了扶貧交通費；四是因學院教職工食堂改建，教職工工作用餐以自制公函接待費形式報銷，接待費有所增加;五是招收留學生，增加了因公出國費用。

（四）部門預算管理情況

1．預算編制方面

學院預算是根據學院教育事業發展規劃和年度工作任務，按照量入為出、收支平衡的原則進行編制。根據市財政部門下達的預算指標，在內部分級預算中按照二上二下的程序，并報學院黨委研究，經教職工代表大會審議后，以內部文件的形式正式下達年度預算計劃。

2．基本支出預算管理情況

學院年度預算形成并下達文件后，利用財務信息管理系統對預算項目和金額進行控制。在實際支出時，系統會自動控制超過指標的支出及沒有預算項目的支出。為充分發揮資金效益，切實做好資金的績效管理。先后制定了《常德職業技術學院財務管理辦法》、《財務預算管理實施辦法》、《經費切塊包干實施辦法》及《常德職業技術學院內部質量控制手冊》等規章制度，對資產管理、財務報銷程序、建設項目等方面做出了明確的規定，形成了比較完善系統的內部管理控制體系，并基本得到有效的執行。各項資金均由市財政支付局集中審核支付，嚴格執行公務卡消費報賬制度，基本做到了核算清晰完整，賬務處理規范。

3.項目支出預算管理情況

為充分發揮項目資金效益，切實做好項目資金的績效管理及評價。學院高度重視中央、省市財政專項資金以及重大項目資金的管理和使用，制定了《關于加強重點建設項目管理的規定》、《關于規范中央、省市財政專項資金使用管理的通知》等制度，為規范財政資金的管理建立了長效機制。項目資金做到了專賬管理、?？顚Ｓ??？傮w來說，項目支出資金管理制度健全，并能嚴格執行;項目的實際支出符合財經管理制度，資金使用合理；各種賬務處理及時，會計核算規范。

4．三公經費預算管理情況

學院嚴格執行《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步做好黨政機關厲行節約工作的通知》的規定，逐年壓縮因公出國（境）經費、公務用車經費、公務接待費（簡稱三公經費）費用的支出，并規定各單位負責人為三公經費控制工作的第一責任人。三公經費的支出得到了有效的控制。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標。

1．培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才

2．完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作

3．完成設備采購、大型修繕和基本建設任務

4．完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作

5．接受和完成各類社會培訓

（二）部門績效年度目標。

10000名在校學生的教學和實訓任務，3500名實習學生的實習安排和指導，3200名畢業生的就業指導，招生計劃4100名，社會培訓2000人次，完成基建及設備采購2684.12萬元。通過組織教學，學生成績合格率在95%以上，為社會輸送合格畢業生3200名，實習學生崗位安排率100%。實習單位滿意度95%以上，社會培訓滿意度90%以上，教職工滿意度95%以上。

（三）部門績效目標完成情況

學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。在2016年度完成在校10000余名學生的教學和實習實訓任務及 3500余名畢業生的就業指導工作，實習學生崗位安排率100%。完成招生計劃近4000名，社會培訓近9000人次，完成各項科研和項目建設工作。實習單位滿意度95%以上，社會培訓滿意度98%以上，教職工滿意度95%以上?；就瓿闪?016年度績效目標。

四、部門績效評價工作情況

學院根據事業發展規劃和年度工作任務編制年度財務收支計劃，通過全面推進單位內部控制建設，強化各部門各單位的責任主體意識，細致梳理各類經濟活動的規章制度及其業務流程，實現各類經濟活動決策、執行、監督的有效分離。在此基礎上，學院相關部門組織了年度考核、審計和相關檢查，對學院整體情況進行自評。

五、綜合評價結果

經綜合評價，我院整體績效自評得分為86分，評價結果為良。得分明細：

（一）投入總分13分，實得13分

（二）過程總分61分，實得47分，扣14分，明細如下：

預算完成率為90.43%，扣3分，得2分；

預算控制率5.4%，扣1分，得4分；

公用經費控制率164.86%，扣8分。

（三）產出及效率總分26分，實得26分。

六、部門整體支出績效情況

（一）經濟效益

實現非稅收入撥款6138.43萬元，社會培訓收入200余萬元，學院推行了財務預算管理信息化，實現了預算管理的精細化、可視化管理。進一步強化了中央省市財政專項資金的監管。加大了對招生、獎助學金等項目的專項審計力度，2016年度審核專項經費共計1666.11萬元。實行項目派遣監督監察登記制，堅持“一項一申請，一項一派遣的原則，做到項目事前有報告、事后有登記。

（二）社會效益

堅持以推進二次創業，建設一流職院為目標。

1.完善了《學生管理工作綜合評價考核辦法》。有效加強了新生入學、畢業實習離校、畢業離校三個時段的教育管理。2016年，學生參加全國職業院校技能大賽，共獲得二等獎1項，三等獎2項；參加湖南省職業院校技能大賽，共獲得一等獎5項，二等獎5項，三等獎9項。改革了學生實習管理模式，加強了實習就業工作，2016屆畢業生初次就業率為87.65%，2017屆畢業生對口安置率達100%，名列全省同類院校前茅。

2.學院各級各類縱向課題立項達17項，進校經費共計37.3萬元。積極開展科技服務和技術推廣工作，選派科研團隊在技術上支持澧縣如東鄉美麗鄉村建設，開展農林復合經營科技服務，探索“一系一鄉”對口服務模式，從綠化苗木、觀賞果業、林下經濟、生態養殖等四個方面進行科技服務，已取得了突出進展。為地方經濟社會發展培訓實用性人才，2016年共開辦各類培訓班106期，培訓學員8973人次。

3.作為扶貧的牽頭單位，在石門縣太平鎮竹兒嶺村落實了電力建設、交通設施、農田水力、信息網絡、村級活動場所、發展集體經濟等6件實事。

（三）生態效益

1.完成了海綿城市試點單位改造項目的設計、預算及前期報建手續；

2.完成學院桃花景觀路網的建設及桃花校園景觀的改造；

3.完成了學院美化、亮化升級改造及大門維修的設計及預算；

4.完成了學院職工宿舍區綠化改造及路燈改造工程，配合做好了水、電改造的設計工作?？傮w來說，校園美化、亮化工作正在穩步推進。

（四）可持續影響效益

學院緊緊圍繞推進二次創業，建設一流職院的奮斗目標，不斷完善內涵建設和基礎設施建設，并爭取到了市委市政府對學院基礎設施條件改善的資金支持。

學院編制了《常德職業技術學院十三五發展規劃綱要》，提出了未來五年學院建設目標、任務、指標及年度建設任務，規劃的制定對規范辦學行為、引導項目建設、衡量工作實績、反映工作效果起到了非常重要的作用。

（五）社會公眾滿意度

實習單位滿意度95%以上（隨機抽取學生實習鑒定手冊，查看實習單位對學生評價），社會培訓滿意度98%（社會培訓學員對培訓教師的滿意度打分），教職工滿意度95%以上。

七、存在的主要問題

學院辦學經費還不夠充足，基礎設施仍不完善；辦學水平和人才培養質量有待進一步提升；管理水平和治理能力需要進一步提高；專業發展不平衡，專業建設對接產業不夠緊密，深層校企合作仍需加強。

針對預算執行差異率問題：

（一）原采用收付實現制，現為權責發生制，可以有效地減少預算執行率差異較大的問題；

(二)公共財政撥款年初無法準確預計，因政策性和學院積極爭取的力度等原因，和實際預算會有所變動。

八、改進措施和建議

針對以上出現的問題，在學院整體發展規劃和建設中需要：

（一）加大資金投入，加強整體規劃設計，提升校園環境質量；

（二）大力引進高素質專業技能教師，加強專業建設

（三）更加注重校園文化，促進內涵建設。

針對執行差異率問題，一方面大力推行財務預算管理信息化，目前，學院引進了用友GRP-U8高校財務管理系統，增加了財務管理預算編報、預算指標、進度查詢、財務分析功能模塊，實現了預算管理精細化、可視化，提高了財務規范化管理水平；另一方面，加強預算的管理控制，借助信息化手段嚴格控制支出范圍，盡可能地縮小差異率。

附件：部門整體支出績效評價指標表及部門整體支出績效評價基礎數據表.docx

常德職業技術學院

2017年6月26日