第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計51515.26萬元。與上年相比，增加2410.18萬元，增長4.91%，主要是因為擴大招生規模，新進一批青年老師，導致收入支出增加。支出總計51515.26萬元。與上年相比，增加2410.18萬元，增長4.91%，主要是因為1.擴大招生規模，新進一批青年老師，導致收入支出增加。2.附屬醫院定額補助及記功人員獎勵調整增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計51515.26萬元，其中：財政撥款收入25214.91萬元，占48.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入23745.27萬元，占46.09%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2555.08萬元，占4.96%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計51515.26萬元，其中：基本支出41787.32萬元，占81.12%；項目支出9727.94萬元，占18.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計25214.91萬元，與上年相比，增加2272.38萬元,增長9.9%， 2022年度財政撥款收總計25214.91萬元，與上年相比，增加2272.38萬元,增長9.9%，收入與支出較上年增加主要是因為1.擴大招生規模，新進一批青年老師，導致收入支出增加；2.附屬醫院定額補助及記功人員獎勵調整增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出25214.91萬元，占本年支出合計的48.95%，與上年相比，財政撥款支出增加2272.38萬元，增長9.9%，主要是主要是因為1.擴大招生規模，新進一批青年老師，導致收入支出增加。2.附屬醫院定額補助及記功人員獎勵調整增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出25214.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出46.23萬元，占0.18%；教育（類）支出18801.88萬元，占74.57%;科學技術（類）支出35萬元，占0.13%；社會保障和就業（類）支出3744.72萬元，占14.85%；衛生健康（類）支出1358.9萬元，占5.39%；農林水（類）支出113.91萬元，占0.45%；住房保障（類）支出1114.27萬元，占4.43%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為14026.97萬元，支出決算數為25214.91萬元，完成年初預算的179.76%，其中：
1、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為46.23萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：指標下達的預算調整功能科目與年初預算不一致。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：指標下達的預算調整功能科目與年初預算不一致。
3、教育支出（類）職業教育（款） 中等職業教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為156.38萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：指標下達的預算調整功能科目與年初預算不一致。
4、教育支出（類）職業教育（款） 高等職業教育（項）。
年初預算為10945.28萬元，支出決算為16343.33萬元，完成年初預算的149.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為擴大招生規模，新進一批青年老師，導致收入支出增加；另外，定額補助及記功人員獎勵調整增加，指標通過“高等職業教育”支出功能分類科目下達。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2282.17萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有預算此功能科目的開支，年中追加了此功能科目的開支。
6、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出。
年初預算為0萬元，支出決算為35萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有預算此功能科目的開支。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休。
年初預算為0萬元，支出決算為674萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有預算此功能科目的開支。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休。
年初預算為0萬元，支出決算為1573.21萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有預算此功能科目的開支。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出。
年初預算為988.27萬元，支出決算為899.5萬元，完成年初預算的91.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：由于年初預算數包含離退休人員經費、撫恤金、就業補助、機關事業單位基本養老保險繳費支出等項，而決算數僅指基本養老保險。
10、 其他公共衛生支出社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出。
年初預算為0萬元，支出決算為25.7萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有預算此功能科目的開支。
11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤。
年初預算為0萬元，支出決算為84.49萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有預算此功能科目的開支。
12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出。
年初預算為487.82萬元，支出決算為487.82萬元，完成年初預算的100%。
13、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為113.3萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：市直公立醫院績效考核、公立醫院綜合改革中央和省級補助調整增加，指標通過“其他公立醫院支出”支出功能分類科目下達。
14、衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）。
年初預算為498.15萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初將單位預算全部歸集到“綜合醫院”支出功能分類科目，資金已通過“高等職業教育”支出功能分類科目全部下達到位。
15、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1161.93萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：困難補助、新冠疫情防控經費調整增加，指標通過“其他公共衛生支出”支出功能分類科目下達。
16、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款） 其他基層醫療衛生機構支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為83.67萬元，由于年初預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：指標通過“其他基層醫療衛生機構支出”支出功能分類科目下達。
17、農林水支出（類）農業農村（款） 科技轉化與推廣服務。
年初預算為0萬元，支出決算為113.91萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：沒有預算此功能科目的開支。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。
年初預算為1107.45萬元，支出決算為1114.27萬元，完成年初預算的100.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：新進一批青年老師。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出17965.28萬元，其中：
人員經費16784.82萬元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、 其他社會保障繳費、 住房公積金、醫療費、 其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費1180.46萬元，占基本支出的6.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數與預算數持平，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數與預算數持平。與上年相比無變化,主要原因是我院未使用一般公共預算資金用于因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數與預算數持平。與上年相比減少48.26萬元，減少100%, 減少的主要原因是2022年我院未使用一般公共預算資金用于公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數與預算數持平。與上年相比無變化,主要原因是我院未使用一般公共預算資金用于公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算數為零無法計算百分比，決算數與預算數持平。與上年相比減少8.21萬元，減少100%, 減少的主要原因是2022年我院未使用一般公共預算資金用于公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，由于“三公”經費決算數為零無法計算百分比；因公出國（境）費支出決算0萬元，由于“三公”經費決算數為零無法計算百分比；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，由于“三公”經費決算數為零無法計算百分比。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：我單位無此項經費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，開支內容包括：我單位無此項經費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或某二級機構更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
本單位無政府性基金預算收支。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
本單位無國有資本經營預算收支。
十、關于機關運行經費支出說明
機關運行經費是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，本單位為事業單位，所以機關運行經費為0。2022年度本單位一般公共預算財政撥款支出的公用經費共計1,180.46萬元。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費87.92萬元，（決算報表 “機構運行信息表”填列的培訓費為財政撥款支出基本加項目支出部分，本次批露的公開6表填列培訓為財政撥款中的基本支出部分），用于開展校企合作培訓，人數500人左右，金額76.3萬元，內容為計算機網絡技術共建培訓；開展紅色宣講團素質拓展活動培訓，人數198人，金額為29.7萬元，內容為提升百人紅色宣講團的凝聚力和團結力，建立相互信任團體；其他培訓人數約18.8萬元，人數約100人，內容為用于專題網絡培訓、師資力量培訓、及其他業務培訓。2022年本部門開支節慶、晚會、論壇、賽事等0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額11668.69萬元，其中：政府采購貨物支出10250.78 萬元、政府采購工程支出1128.02萬元、政府采購服務支出289.89萬元。授予中小企業合同金額11668.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額951.95萬元，占政府采購支出總額的8.16%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備12臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。
常德職業技術學院本級2022年支出總額33156.52萬元，成本發生規范合理，為學院提供了經費保障；完成15356名在校學生的教學和實習實訓任務，教研工作考核合格率100%，實習單位落實率100%，學生畢業率99%；完成4836名畢業生的就業指導工作，學生就業率90.85%，專業對口安置率70%；完成招生計劃5963人，組織社會培訓18654人，培訓高技能人才4452人，培訓新型職業農民640人，培訓農業實用技術625人；完成市級以上和院級課題立項86項，發表論文329篇，黨建工作考核達標率100%；校園環境質量逐步提升，未發生重大安全事故，師生滿意度95%。
常德職業技術學院附屬第一醫院（第三人民醫院）2022年支出3412萬元，為保障職工基本工資福利、保證單位正常運轉、穩定醫療隊伍提供經費保障。
（二）存在的問題及原因分析
（一）課題立項數量未達標
2022年課題立項數86項，低于目標值91項。原因是教育教學改革研究項目，學院擬立項7項，該項目于2022年11月申報，受疫情影響，立項批復于2023年5月下發。
（二）市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低
2022年課題驗收通過率30.23%，低于目標值75%。原因是立項課題的結題時間一般要一年以上，當年立項的課題當年一般無法驗收，以前年度立項的課題，結題進度緩慢。
（三）新型學徒制、農業實用技術培訓人數未達標
2022年新型學徒制培訓人數0，農業實用技術培訓人數825，低于目標值。原因是受疫情影響，培訓規?？s小。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支出。
第五部分 附件
