一、部門職能職責

培養大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育；培養高、中級理、文、農、工、醫、經、管等實用型專業人才。從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。

二、機構設置情況

根據市編委辦核定，常德職業技術學院內設科室27個，所屬單位3個。除開所屬單位，其他全部納入2018年部門預算編制范圍。

內設科室分別是黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、發展規劃處、招生處、團委、工會、現代技術教育中心、圖書館、護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系、國際教育部、公共課部、思政課部、培訓部和一所教育學院。

所屬單位分別是司法鑒定中心、附屬一醫院、附屬二醫院。

三、部門收支總體情況

按照綜合預算的原則，常德職業技術學院2018年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理。收入包括經費撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入。支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括基礎設施建設、零星維修等專項資金；主要涉及高等職業教育。

沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的支出。

常德職業技術學院2018年收支總預算16955.27萬元。

（一）收入預算。2018年收入預算16955.27萬元，其中，一般公共預算撥款8837.92萬元，占52.12%（經費撥款8575.25萬元，占50.57%；納入預算管理的非稅收入撥款262.67萬元，占1.55%）。2018年收入預算較上年增加690.61萬元，增長4.24%，主要是經費撥款增加1701.45萬元，主要原因是人員經費增加。

（二）支出預算。2018年支出預算16955.27萬元，其中，基本支出12149.81萬元，占71.66%；項目支出4805.46萬元，占28.34%。主要包括高等職業教育。2018年支出預算較上年增加690.61萬元，增長4.24%，主要是人員經費增加1701.45萬元，主要原因是工資福利增加。

四、一般公共預算撥款收支情況

2018年一般公共預算撥款收入8837.92萬元，支出主要是高等職業教育。2018年一般公共預算撥款規模較上年增加1832.92萬元，增長26.16%，主要是人員經費增加1701.45萬元，主要原因是工資福利增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德職業技術學院2018年一般公共預算基本支出8575.25萬元，其中：人員經費8575.25萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金、福利費、離休費、退休費、生活補助等。

（二）項目支出：常德職業技術學院2018年一般公共預算項目支出262.67萬元，其中事業運行經費262.67萬元，主要用于教學教研專項經費、學生活動經費、基礎設施建設和維修等方面。

五、“三公”經費預算情況

2018年常德職業技術學院“三公”經費預算317萬元，其中：公務接待支出107萬元，因公出國（境）支出22.5萬元，公務用車購置及運行支出187.5萬元（公車運行維護費）。2018年“三公”經費預算較上年無變化。

六、政府性基金預算撥款收支情況

常德職業技術學院2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關（單位）運行經費。2018年常德職業技術學院運行經費財政撥款預算111.46萬元，較上年預算增加21.86萬元，增長24.4%。其增加原因為工資福利上漲。

（二）政府采購情況。2018年常德職業技術學院政府采購預算總額XX萬元，其中：政府采購貨物預算XX萬元、政府采購工程預算XX萬元、政府采購服務預算XX萬元。

（三）國有資產占有使用情況。截至2017年12月31日，常德職業技術學院共有車輛0臺。

（四）績效目標設置情況。2018年德職業技術學院單位整體績效目標（含項目支出）實現全覆蓋，涉及一般公共預算撥款8837.92萬元。

八、名詞解釋

（一）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（四）機關（單位）運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年度職業技術學院部門預算公開表.xls

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