第一部分 學院概況
一、主要職能
培養大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育；培養醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業高素質技術技能型專門人才。從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成來看，學院部門決算只包括學院本級。下設黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、后勤管理處、發展規劃處、招生處等行政職能處室和團委、工會、圖書館、現代教育技術中心、教育學院、培訓部、公共課部、思政課部、國際教育部等教輔機構。設有護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系，和一家司法鑒定中心以及兩所附屬醫院。本部門決算不含兩所附屬醫院和司法鑒定中心。
第二部分 2017年度部門決算表（公開表格附后）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年部門決算編報范圍包括學院的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括一般公共預算撥款和納入專戶管理的非稅收入，又包括上級補助收入等；支出主要是保障學院教學教研和學生管理等工作的正常開展。收入24181.15萬元（政府性基金撥款收入0元），較上年增加53.08%，支出23105.8萬元，較上年增加30.15%。收支結余1075.35萬元，年末結余3229.81萬元。
二、關于2017年度收入決算情況說明
收入決算數24181.15萬元，其中，財政撥款收入16028.30萬元，占66.28%，事業收入8152.85萬元，占33.72%，年末結余3229.81萬元，較上年增加71.95%。
三、關于2017年度支出決算情況說明
支出決算數23105.8萬元，其中人員經費12488.10萬元，日常公用經費支出10509.83萬元，對附屬單位補助支出107.88萬元。
四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入16028.3萬元，較上年增加65.96%，財政撥款支出14190.28萬元，較上年增加23.58%。
五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。財政撥款支出14190.28萬元，較上年增加23.58%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。財政撥款支出14190.28萬元，其中，工資福利支出6195.57萬元，占43.66%，商品和服務支出907.33萬元，占6.39%，對個人和家庭補助支出4096.86萬元，占28.87%，其他資本性支出2990.54萬元，占21.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。財政撥款支出決算14190.28萬元，較預算數10928.8萬元，增加29.85%，增加的主要原因為一是財政工資及年終績效考核獎等人頭經費按政策增資，財政撥款數增加；二是市教育費附加用于校園提質改造資金撥款增加。
六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出14190.28萬元，其中人員經費10292.42萬元，占72.53%，日常公用經費支出3897.86萬元，占27.47%。
七、關于單位2017年度“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 “三公”經費一般公共預算財政撥款支出17.41萬元，其中公務接待7.50萬元，公務用車9.91萬元，與預算數持平。較上年一般公共預算財政撥款支出減少6.91萬元。
（二）“三公”經費支出決算具體情況說明。2017年“三公經費”總額 191.72 萬元，較上年減少6.64%。其中一般公共預算財政撥款支出17.41萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款支出174.31萬元。公務接待費 33.44 萬元，較上年減少16.53 %；交通費156.19 萬元，較上年增加3.46%；出國出境費2.08萬元，較上年減少84.49 %。交通費增加的主要原因:一是學生人數增加，校外實習實訓交通費增加；二科研、培訓以及社會服務等交通費增加；三是我院為定點扶貧的牽頭單位，新增加了扶貧交通費。公務接待批次20次，人數600人。
八、關于2017年度政府性基金預算收入支出決算情況(無)
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費(商品和服務支出)支出4905.08萬元，比上年增加702.4萬元，增長16.71%。主要原因是：學院提質改造后，水電擴容以及用電設備增加導致水電費增加；后勤服務質量提升，采取向社會購買保安及衛生保潔服務，物業費增加；學院設施設備逐步老化，維修及勞務費增加；按照上級政策提高了工會經費的提取比例，等等。
（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出（含學院內部采購）總額5817.74萬元，其中：政府采購貨物支出1587.83萬元、政府采購工程支出4048.81萬元、政府采購服務支出181.5萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2017年12 月31 日，本部門有車輛1臺。學院自2005年進行了公車改革，教職工上下班及市外交通費采取租用社會車輛，市內公務用車享受一定的車費補助。為方便機要和特殊情況用車，2017年報市財政局批準，采購了一臺小車。
（四）預算績效情況的說明。
1.部門績效總目標完成情況。
(1)完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作
(2)完成設備采購、大型修繕和基本建設任務
(3)完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作
(4)實現校園環境質量提升、專業建設水平提升、管理水平提升。
(5)建成綜合治理先進單位和市級文明單位。
(6)完成了各類社會培訓
2.部門績效年度目標。
數量指標：2017年完成1萬余名在校學生的教學和實訓任務，3500多名實習學生的實習安排和指導，3000多名畢業生的就業指導，招生計劃3500名，社會培訓近9000人次，完成基建及設備采購近6000萬元。
質量指標：通過組織教學，學生成績合格率在88%以上，為社會輸送合格畢業生3300多名，實習學生崗位安排率100%
時效指標：2017年全年度。
成本指標：在保人員經費和基本運轉的前提下，利用資金結余以及爭取上級財政支持，推進了學院提質改造，確保了收支平衡。
經濟效益指標：完成年度非稅收入收繳任務。
社會效益指標：培養合格的大中專畢業生，培訓地方經濟建設和管理人才，服務地方經濟建設。
生態效益目標：搞好校園美化亮化綠化，打造桃花景觀。
可持續影響指標：不斷完善學院內涵建設和基礎設施建設，創造一流職業技術學院。
社會滿意度：實習單位滿意度95%以上，社會培訓滿意度90%以上，教職工滿意度95%以上。
3.部門績效目標完成情況
學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。在2017年度完成在校生的教學和實習實訓任務及畢業生的就業指導工作，實習學生崗位安排率100%。完成招生計劃3500多名，社會培訓近9000人次，完成各項科研和項目建設工作。實習單位滿意度95%以上，社會培訓滿意度98%以上，教職工滿意度95%以上。校園環境得到大幅度改善，獲得了市級文明校園稱號，社會聲譽有了顯著提升?；就瓿闪?017年度績效目標。
