一、部門職能職責

培養大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育；培養高、中級理、文、農、工、醫、經、管等實用型專業人才。從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。

二、機構設置情況

從預算單位構成來看，常德職業技術學院部門預算只包括學院本級預算，下設黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科研處、計劃財務處、資產基建處、發展規劃處、招生處、團委、工會、現代技術教育中心、圖書館等管理機構和教輔單位。設有護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業系、國際教育部、公共課部、思政課部、培訓部等系部，和一所教育學院、一家司法鑒定中心、兩所附屬醫院。本部門預算不含兩所附屬醫院和司法鑒定中心。

三、部門收支概況

2017年部門預算編報范圍包括學院的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括一般公共預算撥款和納入專戶管理的非稅收入，又包括上級補助收入等；支出主要是保障學院教學教研和學生管理等工作的正常開支。

（一）收入預算，2017年年初預算數16264.66萬元，其中，經費撥款6873.8萬元，納入預算管理的非稅收入撥款131.2萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款8581.42萬元，上級補助收入678.24萬元。

（二）支出預算，2017年年初預算數16264.66萬元，全部用于教育支出16264.66萬元。

三、一般公共預算撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入的支出

2017年公共預算財政撥款收入6873.8萬元，納入預算管理的非稅收入撥款131.2萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款8581.42萬元，上級補助收入678.24萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德職業技術學院2017年一般公共預算基本支出6873.8萬元。其中：人員經費6873.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。2017年納入專戶管理的非稅收入基本支出3345.51萬元。其中：公用經費3345.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費等。

（二）項目支出：2017年年初預算數為6045.35萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外支出。全部用于其他資本性支出6045.35萬元，主要用于學校教學教研、學生活動和管理和學院資本性支出等方面。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2017年學院運行經費納入經費撥款預算89.6萬元，較2016年預算增13.36萬元。增長17.52%。運行經費納入專戶管理的非稅收入預算3345.51萬元，較2016年預算增加872.47萬元,增加35.27%,原因是：根據預算編制的要求，學生實習實訓經費調入學院運行經費，已不再作項目支出。

（二）“三公”經費預算情況。學院2017年“三公”經費預算數為317萬元，其中：因公出國（境）費22.5萬元，公車運行費用187.5萬元，公務接待107萬元。2017年“三公”費預算較2016年無變化。

附件:2017年預算公開.xls