一、部門職能職責

培養大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發展。負責大專、中專學歷教育；培養醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業高素質技術技能型專門人才。從事相關的科學研究、附屬產業開發及社會服務。

二、機構設置情況

從預算單位構成來看，常德職業技術學院部門預算只包括學院本級預算，下設黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、后勤管理處、發展規劃處、招生處等行政職能處室和團委、工會、圖書館、現代教育技術中心、教育學院、培訓部、公共課部、思政課部、國際教育部等教輔機構。設有護理系、藥學系、醫學系、機電工程系、土建系、農業與經濟系，和一家司法鑒定中心以及兩所附屬醫院。本部門預算不含兩所附屬醫院和司法鑒定中心。

三、預算執行情況分析

（一）年度收支決算情況。本單位2016年度收入15796.44萬元，支出17752.84萬元，收支結余-1956.4萬元，年末結余1878.31萬元。

（二）收入決算。2016年度收入決算數15796.44萬元，其中，公共預算財政撥款9658.01萬元，納財政專戶撥款6138.43萬元。

（三）支出決算。2016年度支出決算數17752.84萬元。其中公共預算財政撥款支出11483.03萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款支出6269.81萬元。

1.公共預算財政撥款基本支出11483.03萬元，其中，人員經費9025.71萬元（工資福利支出4763.79萬元，對個人和家庭補助支出4261.92萬元），公用經費2457.32萬元（商品和服務支出1992.88萬元，其他資本性支出464.44萬元）；納入專戶管理的非稅收入撥款基本支出6269.81萬元，其中，人員經費1850.43萬元（工資福利支出1116.84萬元，對個人和家庭補助支出733.59萬元），公用經費4419.38萬元（商品和服務支出2209.8萬元，其他資本性支出2209.58萬元）。

2.無公共預算財政撥款項目支出。

（四）年度“三公經費”決算情況。2016年度“三公經費”支出204.45萬元，其中公共預算財政撥款支出24.32萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款支出180.13萬元，比上年159.37萬元，增加28.29%，增加主要原因:一是學生人數增加，校外實習實訓交通費增加；二是教職工上下班交通費增加；三是我院為定點扶貧的牽頭單位，新增加了扶貧交通費；四是因學院教職工食堂改建，教職工工作用餐以自制公函接待費形式報銷，接待費有所增加;五是招收留學生，增加了因公出國費用。

（五）年度學院運行經費決算情況。2016年度運行經費4202.68萬元，其中公共預算財政撥款1992.88萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款2209.8萬元，全部用于公用經費。

常德職業技術學院

2017年8月18日

附件：常德職院2016年決算公開.xls