一、部門職能職責

培養(yǎng)大專、中專學歷人才，促進常德社會經濟發(fā)展。負責大專、中專學歷教育；培養(yǎng)高、中級理、文、農、工、醫(yī)、經、管等實用型專業(yè)人才。從事相關的科學研究、附屬產業(yè)開發(fā)及社會服務。

二、機構設置情況

根據市編委辦核定，常德職業(yè)技術學院內設科室27個，所屬單位3個。所屬單位屬定額補助單位不在公開范圍，其他全部納入2018年部門預算編制及公開范圍。

內設科室分別是黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監(jiān)察室、人事處、教務處、學生處、保衛(wèi)處、科技處、計劃財務處、資產基建處、發(fā)展規(guī)劃處、招生處、團委、工會、現代技術教育中心、圖書館、護理系、藥學系、醫(yī)學系、機電工程系、土建系、農業(yè)與經濟系、國際教育部、公共課部、思政課部、培訓部和一所教育學院。

所屬單位分別是司法鑒定中心、附屬一醫(yī)院、附屬二醫(yī)院。

三、部門收支總體情況

按照綜合預算的原則，常德職業(yè)技術學院2018年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理。收入包括經費撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入。支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括基礎設施建設、零星維修等專項資金；主要涉及高等職業(yè)教育。

 沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的支出。

常德職業(yè)技術學院2018年收支總預算16955.27萬元。 

(一)收入預算。2018年收入預算16955.27萬元，其中，一般公共預算撥款8837.92萬元，占52.12%（經費撥款8575.25萬元，占50.57%；納入預算管理的非稅收入撥款262.67萬元，占1.55%）。2018年收入預算較上年增加690.61萬元，增長4.24%，主要是經費撥款增加1701.45萬元，主要原因是人員經費增加。

(二)支出預算。2018年支出預算16955.27萬元，其中，基本支出12149.81萬元，占71.66%；項目支出4805.46萬元，占28.34%。主要包括高等職業(yè)教育。2018年支出預算較上年增加690.61萬元，增長4.24%，主要是人員經費增加1701.45萬元，主要原因是工資福利增加。

 四、一般公共預算撥款收支情況

 2018年一般公共預算撥款收入8837.92萬元，支出主要是高等職業(yè)教育。2018年一般公共預算撥款規(guī)模較上年增加1832.92萬元，增長26.16%，主要是人員經費增加1701.45萬元，主要原因是工資福利增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德職業(yè)技術學院2018年一般公共預算基本支出8575.25萬元，其中：人員經費8463.79萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金、福利費、離休費、退休費、生活補助等；公用經費111.46萬元，包括：福利費。

（二）項目支出：常德職業(yè)技術學院2018年一般公共預算項目支出262.67萬元，其中事業(yè)運行經費262.67萬元，主要用于教學教研專項經費、學生活動經費、基礎設施建設和維修等方面。

 五、“三公”經費預算情況

  2018年常德職業(yè)技術學院“三公”經費預算317萬元，其中：公務接待支出107萬元，因公出國（境）支出22.5萬元，公務用車購置及運行支出187.5萬元（公車運行維護費）。2018年“三公”經費預算較上年無變化。

 六、政府性基金預算撥款收支情況

  常德職業(yè)技術學院2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 七、其他重要事項的情況說明

  (一)機關（單位）運行經費。2018年常德職業(yè)技術學院運行經費財政撥款預算111.46萬元，較上年預算增加21.86萬元，增長24.4%。其增加原因為福利費上漲。

 (二)政府采購情況。2018年常德職業(yè)技術學院政府采購預算總額2315.53萬元，其中：政府采購貨物預算892.52萬元、政府采購工程預算1153.01萬元、政府采購服務預算270萬元。

 （三）國有資產占有使用情況。截至2017年12月31日，常德職業(yè)技術學院共有車輛0臺。

 （四）績效目標設置情況。2018年德職業(yè)技術學院單位整體績效目標（含項目支出）實現全覆蓋，涉及一般公共預算撥款8837.92萬元。

 八、名詞解釋

 （一）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 （二）項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 （三）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

 （四）機關（單位）運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。