一、部門 (單位) 基本情況

（一）職能職責

常德職業技術學院是湖南省人民政府舉辦，常德市人民政府主管、湖南省教育廳業務管理的一所綜合型高等職業院校，2003年4月經湖南省人民政府批準，由原常德農業學校、常德衛生學校和常德機電工程學校合并組建而成。2022年成功入選湖南省楚怡高水平高職學校和專業群（簡稱“雙高計劃”）建設單位。開辦高職專業30個，是一所集農林牧漁、醫藥衛生、機械制造等專業大類為主的綜合型職業院校。

（二）機構設置、人員構成

學院設有護理系、醫學系、藥學系、農業與經濟系、機電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎醫學部、公共課部、馬克思主義學院、繼續教育學院、圖書館、現代教育技術中心等教學教輔機構；黨政辦公室、工會、學生處、團委、后勤保衛處、宣傳統戰部、紀檢監察室、組織人事處、教務處、科技處、計劃財務處、資產管理處、發展規劃處、招生就業處等行政處室；所屬事業單位是常德職業技術學院附屬第一醫院（第三人民醫院）。

學院現有在職教職工793，專任教師593人，高級職稱286人，其中正高職稱教師45人，博士、碩士學位教師407人。全日制高職在校生15356人。

（三）財務情況

學院占地1070畝，建筑面積36.56萬平方米，2022年固定資產總值7.14億元，教學科研儀器設備總值1.48億元，館藏紙質圖書90.6萬冊。

常德職業技術學院本級2022年收入總額33156.52萬元，其中財政撥款收入21811.06萬元，事業收入9451.53萬元，其他收入1893.93萬元。2022年支出總額33156.52萬元，其中基本支出26813.96萬元，項目支出6342.56萬元。

常德職業技術學院附屬第一醫院（第三人民醫院）2022年收入3412萬元，其中財政撥款收入3403.84萬元，其他收入8.16萬元。2022年支出3412萬元，其中基本支出26.62萬元，項目支出3385.38萬元。

（四）績效目標

主動服務地方經濟社會發展，堅持“育人為本、崇實重用”的辦學理念，恪守“勵志、篤學、厚德、創新”的校訓，堅持“產教融合、校企合作”的辦學模式，以“服務產業、引領產業、提升產業”的整體思路加強專業建設，不斷提高人才培養質量，為社會輸送各類高技能人才，為地方經濟建設提供強有力的人才支撐。

二、一般公共預算支出情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出25214.9萬元。

( 一 ) 基本支出情況

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出17965.27萬元，其中：人員經費16784.82萬元，公用經費1180.45萬元。

(二) 項目支出情況

2022年度一般公共預算財政撥款項目支出7249.63萬元，其中常德職業技術學院3864.25萬元，常德職業技術學院附屬第一醫院（第三人民醫院）3385.38萬元。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。

常德職業技術學院本級2022年支出總額33156.52萬元，成本發生規范合理，為學院提供了經費保障；完成15356名在校學生的教學和實習實訓任務，教研工作考核合格率100%，實習單位落實率100%，學生畢業率99%；完成4836名畢業生的就業指導工作，學生就業率90.85%，專業對口安置率70%；完成招生計劃5963人，組織社會培訓18654人，培訓高技能人才4452人，培訓新型職業農民640人，培訓農業實用技術625人；完成市級以上和院級課題立項86項，發表論文329篇，黨建工作考核達標率100%；校園環境質量逐步提升，未發生重大安全事故，師生滿意度95%。

常德職業技術學院附屬第一醫院（第三人民醫院）2022年支出3412萬元，為保障職工基本工資福利、保證單位正常運轉、穩定醫療隊伍提供經費保障。

七、存在的問題及原因分析

（一）課題立項數量未達標

2022年課題立項數86項，低于目標值91項。原因是教育教學改革研究項目，學院擬立項7項，該項目于2022年11月申報，受疫情影響，立項批復于2023年5月下發。

（二）市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低

2022年課題驗收通過率30.23%，低于目標值75%。原因是立項課題的結題時間一般要一年以上，當年立項的課題當年一般無法驗收，以前年度立項的課題，結題進度緩慢。

（三）新型學徒制、農業實用技術培訓人數未達標

2022年新型學徒制培訓人數0，農業實用技術培訓人數825，低于目標值。原因是受疫情影響，培訓規?？s小。

八、下一步改進措施

深化預算管理，探索實施項目庫管理，推動預算績效管理全覆蓋；督促加快立項課題的結題進度，加大社會培訓規模；加強專業建設，改善辦學條件，促進學生健康成長，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

（一）逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

（二）部門整體支出績效自評將在學校官網上進行公開公示，接受廣大師生和社會的監督。

十、其他需要說明的情況

常德職業技術學院附屬第一醫院（第三人民醫院）整體支出不包括使用單位自有資金而發生的支出，僅指使用財政撥付的一般公共預算3403.84萬元（財決Z08表合計數）和財政撥付的其他資金8.16萬元（財決Z02表“2050399其他職業教育支出”數值）而發生的支出，共計3412萬元。