2021年度常德職業技術學院

整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）職能職責

常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等?？茖W校 。 主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。

（二）機構設置、人員構成

學院設有護理系、醫學系、藥學系、農業與經濟系、機電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎醫學部、公共課部、馬克思主義學院、繼續教育學院、圖書館、現代教育技術中心等教學教輔機構；內設行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務處、學生處、保衛處、科技處、計劃財務處、資產基建處、后勤處、發展規劃處、招生處、團委、工會；有1家司法鑒定中心、1家附屬醫院。學院現有在職教職工1160（其中學院761人，附屬第一醫院399人），專任教師593人，高級職稱286人，其中正高職稱教師41人，博士、碩士學位教師407人。全日制高職在校生14517人。

（三）財務情況

2021年收入總額28704.33萬元，其中財政撥款收入20078.63萬元，事業收入7543.29萬元，其他收入1082.41萬元。

2021年支出總額30586.26萬元，其中基本支出24527.31萬元（包括人員經費17609.24萬，公用經費6918.07萬），項目支出5938.8萬元（其中基本建設類項目2697.86萬元），對附屬單位補助支出120.15萬元。（常德職業技術學院會計核算采用以支定收，部分收入無法入賬，且2020年年末結轉數3090.47萬元，所以支出大于收入）。

（四）績效目標

整體支出績效目標是：完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作；提高學院專業建設水平、實現治理體系和治理能力的顯著提升；接受和完成各類社會服務和職業培訓等工作；師生整體滿意度達到95%。

二、一般公共預算支出情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出21960.56萬元，其中基本支出16811.56萬元，項目支出5149萬元。

（一）基本支出情況

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出16811.56萬元，其中：人員經費14251.42萬元，主要包括基本工資4842.45萬元、津貼補貼928.87萬元、獎金3763萬元、機關事業單位基本養老保險繳費872.4萬元、職工基本醫療保險繳費463.34萬元、其他社會保障繳費13.4萬元、住房公積金1152.36萬元、其他工資福利支出49.79萬元、離休費22.49萬元、退休費342.34萬、撫恤金68.97萬、生活補助1107.25萬、醫療費補助0.61萬、助學金117.14萬、獎勵金7.72萬、其他對個人和家庭的補助499.3萬；公用經費2560.14萬元，主要包括辦公費30.54萬、印刷費21.36萬、咨詢費、水費127.24萬、電費220.4萬、郵電費0.81萬、物業管理費28.28萬、差旅費47.39萬、維修（護）費111.85萬、租賃費1.2萬、培訓費135.5萬、公務接待費1.37萬、專用材料費91.26萬、勞務費87.14萬、工會經費46.65萬、福利費109.21萬、公務用車運行維護費1.65萬、其他交通費用24.12萬、其他商品和服務支出375.2萬等。

(二)項目支出情況

2021年度一般公共預算財政撥款項目支出5149萬元。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2021年支出總額30586.26萬元，成本發生規范合理，為學院事務的正常運轉提供經費保障。

學院以培養適應社會發展需求的高素質技術技能型專門人才為目標，加強日常教學管理工作，注重內涵建設。完成在校14517名學生的教學和實習實訓任務，學生成績合格率98.68%，實習單位落實率100%；完成5129名畢業生的就業指導工作，學生就業率87.2%；完成招生計劃5021人，組織社會培訓 11156人次，培養新型學徒制人才913人，組織教學競賽2次；完成市級以上和院級課題立項103項，發表論文521篇。

辦學條件持續改善，未發生重大安全事故，師生滿意度95.45%，畢業生深受用人單位的歡迎，為地方經濟建設提供了強有力的人才支撐。

七、存在的問題及原因分析

（一）預算執行差異率大

預算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預算，但是沒有把握的收入除外。財政撥款項目資金無法估計，未納入預算范圍，所以預算執行差異率大。

（二）專業對口安置率偏低

由于人才供給與崗位需求不匹配，秉著先就業再擇業的原則，專業對口往往無法保證，所以專業對口安置率偏低。

（三）市級以上及院級立項課題驗收通過率偏低

立項課題的結題時間一般要一年以上，當年立項的課題當年一般無法驗收，以前年度立項的課題，結題進度緩慢，所以驗收通過率偏低。

八、下一步改進措施

深化預算管理，探索實施項目庫管理，推動預算績效管理全覆蓋；督促加快立項課題的結題進度；加強專業建設，改善辦學條件，促進學生健康成長，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

1、逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

2、部門整體支出績效自評將在學校官網上進行公開公示，接受廣大師生和社會的監督。

十、其他需要說明的情況

無

附件：

1.部門整體支出績效評價基礎數據表

2.部門整體支出績效自評表