部門名稱

常德職業技術學院

年度預算申請（萬元）

資金總額

按收入性質分

按支出性質分

一般公共預算

政府性基金撥款

納入專戶的非稅收入撥款

其他資金

基本支出

項目支出

17,308.61

9,727.15

7,342.42

239.04

12,388.10

4,920.51

部門職能職責描述

常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管文等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等學校。主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。

整體績效目標

目標1：完成在校學生的日常教學管理、科研和其他工作；

目標2：完成招生計劃任務和畢業生就業等相關工作；

目標3：完成校園提質改造二期工程建設以及設備采購和大型修繕；

目標4：提高學院專業建設水平、實現治理體系和治理能力的顯著提升；

目標5：接受和完成各類社會服務和職業培訓等工作；

目標6：師生整體滿意度達到95%。

部門整體年支出度績效目標

產出指標

數量指標：年度內完成在校8572名學生的教學和實訓任務、4157名實習學生的實習安排和指導、3707名畢業生的就業指導、招生計劃3500名、社會培訓1350人次，完成基建及設備采購投入1780余萬元(不含市本級教育費附加和其他省市專項資金)。

質量指標：通過組織教學，學生成績合格率在95%以上，為社會輸送合格畢業生3707名，實習學生崗位安排率100%。

時效指標：2019年全年度

成本指標：基本支出12388.1萬元，項目支出4920.51萬元，學院為了保證正常運轉，在機構增加的情況下盡可能的壓減項目支出和三公經費開支，三公經費不高于上年的支出數額。

效益指標

經濟效益指標：年度預計實現非稅收入7342.42萬元。

社會效益指標：培養合格的大中專畢業生，培訓地方經濟建設和管理人才，服務地方經濟社會發展，爭創全省“雙一流”高職院校。

生態效益指標：搞好校園美化、綠化、亮化，實現校園環境質量提升。

社會公眾或服務對象滿意度指標：不斷增強學院內涵建設水平，辦學實力明顯增強，社會聲譽顯著提升。