常德職業技術學院2024年部門預算公開
目 錄
第一部分：2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款收支情況
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
（二）“三公”經費預算情況
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分：2024年部門預算公開表
第一部分：2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
常德職業技術學院是一所以醫藥衛生和工科專業為主,農林、經管等專業共同發展的全日制國有公辦普通高等?？茖W校。主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經濟管理等行業，培養適應崗位需求的高素質技術技能型專門人才。
（二）機構設置
根據市編委辦核定，常德職業技術學院內設科室27個，所屬事業單位1個（沒有下屬單位的填寫0個，不能刪除），全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設科室分別是黨政辦公室、工會、學生處、團委、后勤保衛處、宣傳統戰部、組織人事處、紀檢監察室、教務處、科技處、計劃財務處、資產管理處、發展規劃處、招生就業處等行政處室；護理系、藥學系、醫學系、基礎醫學系、機電與信息工程系、土建系、農業與經濟系、國際教育部、公共課部、馬克思主義學院、繼續教育學院、現代技術教育中心、圖書館等教學教輔機構。
所屬事業單位是常德職業技術學院附屬第一醫院（常德市第三人民醫院）。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：常德職業技術學院附屬第一醫院（常德市第三人民醫院）。
三、部門收支總體情況
2024年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理資金收入、上級財政補助收入、事業收入、上級單位補助收入、其他收入。支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括常德職業技術學院歸口管理使用的大型修繕、專用設備購置、定額補助等專項資金；主要涉及教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出、衛生健康支出。
2024年常德職業技術學院本級和所屬單位沒有政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和國有資本經營預算安排的支出。
（一）收入預算。2024年年初收入預算數47983.11萬元，其中，一般公共預算撥款16247萬元（經費撥款16117.65萬元，納入預算管理的非稅收入撥款129.35萬元）；財政專戶管理資金收入10604.01萬元；上級財政補助收入2310萬元；事業收入15000萬元；上級單位補助收入19萬元；其他收入3803.1萬元。2024年收入預算較上年增加5648.92萬元，增長13.34%，主要是其他收入增加3203.1萬元，事業收入增加1300萬元，經費撥款增加1048.37萬元。其他收入增加原因是醫院為了統一預決算口徑，將助培專項、困難補助等資金納入2024年預算；事業收入增加原因是醫院加大投入改善服務質量，預計醫療收入有所增加；經費撥款增加原因是常德職院本級的教職工人數增加。
（二）支出預算。2024年年初支出預算數47983.11萬元，其中，基本支出46034.96萬元，項目支出1948.15萬元。主要包括教育支出24737.28萬元，社會保障和就業支出2958.54萬元，住房保障支出1897.43萬元，衛生健康支出18389.86萬元。2024年支出預算較上年增加5648.92萬元，增長13.34%，主要是人員經費增加4028.41萬元、公用經費增加4880.07萬元。人員經費增加原因是常德職院本級的退休人員養老金、醫院的困難補助等支出納入2024年預算。公用經費增加原因是醫院的醫療收入預計增加，其相對應的藥品耗材支出也預計增加；常德職院本級2023年的項目支出“教學教改及科研”“學生活動經費”“業務經費”“預留”，列入2024年的公用經費各科目中。
四、一般公共預算撥款收支情況
2024年一般公共預算撥款收入18557萬元，支出包括：教育支出14540.53萬元，占78.36%；社會保障和就業支出2325.5萬元，占12.53%；住房保障支出1192.82萬元，占6.43%；衛生健康支出498.15萬元，占2.68%。2024年一般公共預算撥款規模較上年增加1757.24萬元，增長10.46%，主要是人員經費增加1450.14萬元，主要原因是常德職院本級的退休人員養老金納入2024年預算。具體安排情況如下：
（一）基本支出：常德職業技術學院2024年一般公共預算基本支出年初預算數為18058.85萬元，其中：人員經費17014.71萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、退休費、離休費、生活補助、助學金；公用經費1044.14萬元，包括：其他商品和服務支出、福利費。
（二）項目支出：常德職業技術學院2024年一般公共預算項目支出年初預算數為498.15萬元，其中事業運行經費498.15萬元，主要用于定額補助等方面；事業發展專項0萬元。
五、政府性基金預算撥款收支情況
常德職業技術學院2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況。2024年常德職業技術學院運行經費預算1044.14萬元，較上年預算增加893.63萬元，增長593.73%。其增加原因為常德職院本級2023年的項目支出“教學教改及科研”，列入2024年的機關運行經費中。
（二）“三公”經費預算情況。2024年常德職業技術學院“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元）。2024年“三公”經費預算較上年無變化。
（三）一般性支出情況。2024年常德職業技術學院會議費預算2萬元，擬召開雙代會等會議，人數約120人次，主要包含學院、工會及財務工作報告等內容；培訓費預算183.56萬元，擬開展網絡資助培訓、事業單位工作人員培訓、教師崗前培訓、湖南省職業院校教師素質提升計劃等培訓，人數約700人次，主要內容為教師素質提高培訓；擬舉辦校園桃花藝術節、社團文化藝術節、活力團支部風采大賽等活動，經費預算17萬元。
（四）政府采購情況。2024年常德職業技術學院政府采購預算總額1700.16萬元，其中：貨物采購預算742萬元、工程類采購預算600萬元、服務類采購預算358.16萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況。截至2023年12月底，常德職業技術學院及所屬預算單位共有車輛7臺，其中：公務車輛7臺，行政執法車輛0臺，應急專用車輛0臺，其他車輛0臺。單位價值50萬元以上通用設備6臺，單位價值100萬元以上專用設備13臺。2024年擬報廢處置公務用車0輛，新增配置公務用車0輛。
（六）預算績效目標說明。本部門（單位）所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為47983.11萬元，其中，基本支出46034.96萬元，項目支出1948.15萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算公開表
注：報表中空表表示本部門無相關收支情況。
