目 錄
第一部分:2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款收支情況
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分:2022年部門預(yù)算公開表
第一部分:2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以醫(yī)藥衛(wèi)生和工科專業(yè)為主,農(nóng)林、經(jīng)管等專業(yè)共同發(fā)展的全日制國有公辦普通高等??茖W(xué)校 。 主要面向醫(yī)藥衛(wèi)生、裝備制造、建筑、農(nóng)林、IT、商貿(mào)、經(jīng)濟(jì)管理等行業(yè),培養(yǎng)適應(yīng)崗位需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專門人才。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市編委辦核定 , 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)和教輔單位26個,所屬事業(yè)單位1個,除開所屬單位 , 其他全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)處室及系部(中心、院)分別是黨政辦公室、組織宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事處、教務(wù)處、學(xué)生處、保衛(wèi)處、科技處、計劃財務(wù)處、資產(chǎn)基建處、發(fā)展規(guī)劃處、招生處、團(tuán)委、工會 ; 護(hù)理系、藥學(xué)系、醫(yī)學(xué)系、機(jī)電工程系、土建系、農(nóng)業(yè)與經(jīng)濟(jì)系;現(xiàn)代技術(shù)教育中心、圖書館、國際教育部、公共課部、思政課部、繼續(xù)教育學(xué)院等教輔機(jī)構(gòu)。
所屬事業(yè)單位是附屬第一醫(yī)院(與附屬第二醫(yī)院合署辦公) , 屬于差額撥款單位,不納入預(yù)算管理 ; 所屬企業(yè)單位是司法鑒定中心,不納入預(yù)算管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年部門預(yù)算編制范圍只包括常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級。
三、部門收支總體情況
收入包括經(jīng)費(fèi)撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、財政專戶管理的非稅收入撥款、上級財政補(bǔ)助收入 。 支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括學(xué)院歸口管理使用的事業(yè)發(fā)展等專項資金 , 主要涉及教育支出。
2022年常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
(一)收入預(yù)算。2022年年初收入預(yù)算數(shù)23303.74萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款13528.82萬元(經(jīng)費(fèi)撥款13485.26萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款43.56萬元)。2022年收入預(yù)算較上年增加3437.63萬元,增長17.3%,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加2280.41萬元,主要原因是教職工人數(shù)增加。
(二)支出預(yù)算。2022年年初支出預(yù)算數(shù)23303.74萬元,其中,基本支出19132.3萬元,項目支出4171.44萬元。主要是教育支出20720.21萬元,社會保障和就業(yè)支出1476.09萬元,住房保障支出1107.45萬元。2022年支出預(yù)算較上年增加3437.63萬元,增長17.3%,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加2648.31萬元,主要原因是教職工人數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款收支情況
2022年一般公共預(yù)算撥款收入13528.82萬元,支出包括:教育支出10945.28萬元,占80.9%;社會保障和就業(yè)支出1476.09萬元,占10.91%;住房保障支出1107.45萬元,占8.19%。2022年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加2162.34萬元,增長19.02%,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加2413.74萬元,主要原因是教職工人數(shù)增加。具體安排情況如下:
(一)基本支出:常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為13485.26萬元,全部用于人員經(jīng)費(fèi),包括:基本工資3371.82萬元、津貼補(bǔ)貼15.53萬元、獎金3613.58萬元、績效工資2227.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)988.27萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)421.14萬元、其他社會保障繳費(fèi)66.68萬元、住房公積金1107.45萬元、離休費(fèi)2.29萬元、退休費(fèi)1661.46萬元、生活補(bǔ)助9.23萬元。
(二)項目支出:常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算項目支出年初預(yù)算數(shù)為43.56萬元,作為預(yù)留資金,用于彌補(bǔ)教育教學(xué)和基建維修經(jīng)費(fèi)不足。
五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2022年常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1514.17萬元,較上年預(yù)算減少66.25萬元,下降4.19%。其減少原因為福利費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2022年常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),較上年無變化。
(三)一般性支出情況。2022年常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院會議費(fèi)預(yù)算0萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30.51萬元,擬開展高素質(zhì)職業(yè)農(nóng)民等培訓(xùn),人數(shù)約1000人次,主要內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興政策宣講,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和綠色發(fā)展理念,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標(biāo)”和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,智慧智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù),農(nóng)產(chǎn)品直播電商,農(nóng)民手機(jī)應(yīng)用等培訓(xùn);擬舉辦文藝匯演活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元。
(四)政府采購情況。2022年常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購預(yù)算總額1669.81萬元,其中:貨物采購預(yù)算771.81萬元、工程類采購預(yù)算527萬元、服務(wù)類采購預(yù)算371萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2021年12月底,常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛1臺,其中:公務(wù)車輛1臺,行政執(zhí)法車輛0臺,應(yīng)急專用車輛0臺,其他車輛0臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,新增配置公務(wù)用車0輛。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明。本部門(單位)所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為23303.74萬元,其中,基本支出19132.3萬元,項目支出4171.44萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表
注:報表中空表表示本部門無相關(guān)收支情況。