學(xué)院各相關(guān)部門、單位：

      根據(jù)學(xué)院財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)的要求，為全面了解責(zé)任目標(biāo)完成及財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況,合理確定2018年度責(zé)任目標(biāo)。經(jīng)學(xué)院研究決定，對(duì)相關(guān)部門和目標(biāo)管理單位開展2017年度財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)部審計(jì)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

 一、 成立工作小組：

組長：陳翔、鄒純旭

成員：朱健全、湯建華、鐘林光、李軍艦、趙  欣

              李  娟、黎  峰、楊晶斯

二、工作時(shí)間：2018年1月10日—12日

三、檢查及審計(jì)范圍

（一）附屬一醫(yī)院、附屬二醫(yī)院（含司法鑒定中心）責(zé)任目標(biāo)完成及財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況；

 （二）學(xué)院對(duì)外承包、租賃經(jīng)營合同收益情況審計(jì)；

  （三）學(xué)院水電費(fèi)責(zé)任目標(biāo)審計(jì)；

  （四）學(xué)院成人教育、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)收支情況審計(jì)；

 （五）2018年度責(zé)任目標(biāo)建議指標(biāo)。

四、工作要求

 （一）嚴(yán)格按照規(guī)定程序和相關(guān)制度實(shí)施本次財(cái)務(wù)檢查和審計(jì)工作；

  （二）被檢查、審計(jì)的部門、單位須高度重視，積極配合，不準(zhǔn)弄虛作假，及時(shí)準(zhǔn)確提供相關(guān)原始資料；

  （三）工作小組及時(shí)出具規(guī)范的檢查審計(jì)報(bào)告，指出問題，提出合理化建議；

 （四）檢查審計(jì)結(jié)果向?qū)W院黨委會(huì)報(bào)告。作為班子及干部年度考核考察和評(píng)先評(píng)優(yōu)的依據(jù)。

         附件：1.2017年度財(cái)務(wù)檢查審計(jì)須提交的資料目錄

             2.2017年度財(cái)務(wù)檢查審計(jì)工作日程安排

                                                                                                     常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院

                                                                                                2017年12月28日

         附件1

    2017年度財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)須提交的資料目錄

一、附屬一醫(yī)院、附屬二醫(yī)院（含司法鑒定中心）

（一）2017年工作總結(jié)；

  （二）2017年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

  （三）2017年目標(biāo)責(zé)任書復(fù)印件；

  （四）債權(quán)、債務(wù)明細(xì)表；

  （五）2018年責(zé)任目標(biāo)建議指標(biāo)；

  （六）其它需要提供的資料。

二、后勤處、教育學(xué)院、培訓(xùn)部

（一）2017年度工作總結(jié)；

（二）2017年目標(biāo)責(zé)任書復(fù)印件；

（三）后勤處2017年度承包租賃經(jīng)營原始合同、水電費(fèi)收支明細(xì)表；

（四）教育學(xué)院、培訓(xùn)部2017年度項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi)收支情況明細(xì)表；

（五）2018年責(zé)任目標(biāo)建議指標(biāo)；

（六）其它需提供的資料。

         附件2    

     2017年度財(cái)務(wù)檢查審計(jì)工作日程安排

     說明：

一、附屬一、二醫(yī)院責(zé)任目標(biāo)審計(jì)可參考會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告，但要提供相應(yīng)的資料;

二、司法鑒定中心作為法人單位將按照要求進(jìn)行檢查和審計(jì)；

       三、檢查審計(jì)時(shí)間如有變動(dòng)，以另行通知時(shí)間為準(zhǔn)。