學(xué)院相關(guān)部門：
為了更加科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確地編制2019年學(xué)院財政部門預(yù)算，根據(jù)《常德市財政局關(guān)于編制2019年市直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（常財辦發(fā)（2018）47號）文件要求，現(xiàn)就學(xué)院預(yù)算編制的有關(guān)事項通知如下：
一、高度重視。預(yù)算編制工作是深化預(yù)算管理制度改革，堅持依法科學(xué)理財、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)的客觀要求。是推行厲行節(jié)約、加強(qiáng)財政專項績效管理的現(xiàn)實需要，保障學(xué)院教職工待遇、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點建設(shè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是落實預(yù)算信息公開，提高預(yù)算編制質(zhì)量，實現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)、規(guī)范、有效和透明的有力舉措。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立學(xué)院2019年財政部門預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：張大順，副組長:朱發(fā)仁、黃鎮(zhèn)才、楊瑞橋、陳翔(常務(wù))，成員：鄭靜、楊亞群、韓杰、陳祎、胡澤耀、湯建華、陳剛。
三、明確工作任務(wù)（見任務(wù)分解表及有關(guān)表格）
四、時間進(jìn)度安排
10月25日 召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議，分解落實工作任務(wù)
10月30日 由資基處、教務(wù)處、現(xiàn)教中心等牽頭，組織2019年學(xué)院政府采購（主要為教學(xué)儀器設(shè)備）項目論證會
11月1日 各類數(shù)據(jù)表格交計財處匯總，形成預(yù)算草案
11月2日 預(yù)算草案提交學(xué)院黨委研究審定
11月5日 報送市財政局初步預(yù)算方案
11月中旬 市財政局審核初步方案后，批復(fù)預(yù)算控制數(shù)
11月底 根據(jù)市財政批復(fù)的預(yù)算控制數(shù)，修改完善方案 后再次報送。
五、工作要求
（一）預(yù)算編制工作是一項系統(tǒng)工程，涉及部門多，工作要求高、時間較緊，需要部門間相互支持、理解和配合。承擔(dān)任務(wù)的部門要堅持高標(biāo)準(zhǔn)，做到不重不漏，真實完整、合理細(xì)化。
（二）各類數(shù)據(jù)填列時間以2018年9月30日為準(zhǔn)。
（三）有關(guān)數(shù)據(jù)及表格在11月1日前，需同時以紙質(zhì)和電子文檔兩種形式上報計劃財務(wù)處，紙質(zhì)文本需加蓋本部門印章。
（四）數(shù)據(jù)表格上報聯(lián)絡(luò)人：趙 欣（669581）。
附件：2019年學(xué)院財政部門預(yù)算編制任務(wù)分配表
計劃財務(wù)處 2018年10月25日
2019年學(xué)院財政部門預(yù)算編制任務(wù)分配表
部門 | 具體任務(wù) | 備 注 |
人事處 | 編制人數(shù)、實有人數(shù)、離退休人數(shù)、遺屬人數(shù)、臨時工作人員等基本情況 | 見單位基本情況表、市直單位離休人員單位發(fā)放津補(bǔ)貼基礎(chǔ)情況表、市直單位遺屬補(bǔ)貼基礎(chǔ)情況表 |
資產(chǎn)基建處（教務(wù)處、現(xiàn)教中心） | 公車、房屋、辦公設(shè)備及電梯空調(diào)等公用設(shè)備情況；政府采購預(yù)算（集中采購目錄以內(nèi)及超過采購限額標(biāo)準(zhǔn)的項目，含貨物、勞務(wù)、工程類項目，要求細(xì)化到具體項目） | 見單位基本情況表、政府采購預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 |
招生處 | 2019年在校學(xué)生人數(shù) | 見單位基本情況表 |
后勤管理處 | 2019年國有資產(chǎn)出租出借情況 | 見國有資產(chǎn)租賃情況表 |
計劃財務(wù)處 | 2019年市本級項目資金預(yù)算及部門整體支出績效目標(biāo)；收入項目預(yù)算、支出項目預(yù)算；非稅收入征收計劃；中期財政規(guī)劃（2019-2021年）收入、支出預(yù)算 | 見市級項目資金預(yù)算績效目標(biāo)表、部門整體支出績效目標(biāo)表；收入、支出項目預(yù)算錄入表；非稅收入征收計劃表（報送市非稅局1份）；中期財政規(guī)劃（2019-2021年）收入、支出預(yù)算表 |
