崗位

職  能

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)

防控措施

責(zé)任

單位

責(zé)任人

院

領(lǐng)

導(dǎo)

管理醫(yī)院，制定制度，分管一定的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級(jí)審批權(quán)，在藥品、器械、醫(yī)用耗材、物質(zhì)采購活動(dòng)中參與招標(biāo)；在醫(yī)院基建、維修項(xiàng)目中參與管理、監(jiān)督、招標(biāo)，資金支配等權(quán)限。

1、“三重一大”事項(xiàng)決定未經(jīng)集體討論；

A

1、建立黨、政、工聯(lián)系會(huì)議制度；2、三重一大事項(xiàng)向上級(jí)紀(jì)委報(bào)告制度；3、完善監(jiān)督機(jī)制。

王強(qiáng)

2、醫(yī)療設(shè)備、器械、物質(zhì)、耗材等采購活動(dòng)不按程序招標(biāo)，或在招標(biāo)過程中暗箱操作，與供應(yīng)商接觸，為自己或親屬牟取私利；

A

成立招標(biāo)委員會(huì)，采購集體決定，領(lǐng)導(dǎo)分管工作輪崗。

肖國球

3、制度不完善、監(jiān)管力度不強(qiáng)、管理不到位，執(zhí)行制度有隨意性，受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及社會(huì)人情因素影響，造成國有資產(chǎn)流失；

C

完善各類管理規(guī)定，自覺接受同級(jí)紀(jì)委的監(jiān)督。

顧艷英

4、新藥引進(jìn)審批把關(guān)不嚴(yán)。

A

實(shí)行藥事委員會(huì)票決制

顧艷英

5、基建項(xiàng)目、維修等建設(shè)不按程序招標(biāo)，或在招標(biāo)過程中暗箱操作。

A

成立招標(biāo)委員會(huì)，整個(gè)過程必須經(jīng)招標(biāo)委員集體研究同意，紀(jì)檢監(jiān)察全程參與。

尹全貴

6、資金管理混亂、工作人員有機(jī)可乘；

B

成立財(cái)經(jīng)審計(jì)小組，每年對(duì)財(cái)務(wù)支出審計(jì)、監(jiān)管，進(jìn)行財(cái)務(wù)公開，支出嚴(yán)格按程序辦理。

尹全貴

7、人事招聘、干部提拔、任用不按規(guī)定程序執(zhí)行，講人情，收受賄賂。

B

1、人才招聘由市人才交流中心組織；2、干部提拔實(shí)行公開競(jìng)聘上崗；3、職能科室班干部實(shí)行輪崗制度。

侯保強(qiáng)

院

辦

公

室

綜合協(xié)調(diào)、管理印章、公務(wù)接待、安排行政會(huì)議并做好記錄、負(fù)責(zé)醫(yī)院工作計(jì)劃的擬定、總結(jié)及草擬有關(guān)文件、負(fù)責(zé)各類文件收發(fā)登記、傳閱、立卷歸檔妥善管理、信訪接待等。

1、印章管理不嚴(yán)，為他人開虛假證明，謀取好處；

B

完善各類規(guī)章制度，按制度辦事；

院

辦

公

室

王玲雪

2、公共物品挪為己用或據(jù)為己有；

C

財(cái)務(wù)科、經(jīng)審科每半年進(jìn)行一次盤底；

3、公務(wù)接待中少支多結(jié)、虛報(bào)賬目，以權(quán)謀私；

C

公務(wù)接待實(shí)行報(bào)告制度，分線審批、管理。

4、宣傳費(fèi)用控制不嚴(yán)；

C

強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，推行院務(wù)公開和辦事公開，接受全院干部職工的監(jiān)督；

5、檔案管理不善，違規(guī)查閱或造成丟失。

C

查閱檔案實(shí)行報(bào)告審批制度，按規(guī)定進(jìn)行登記，實(shí)行責(zé)任追究。

組

織

人

事

科

負(fù)責(zé)醫(yī)院黨建工作；擬定醫(yī)院用人計(jì)劃，編報(bào)年度進(jìn)人計(jì)劃；負(fù)責(zé)干部考核與任免；負(fù)責(zé)人事管理；管理職工工資、津貼、福利及醫(yī)療社會(huì)保險(xiǎn)；職工晉升、晉級(jí)；新聘人員崗前培訓(xùn)；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育工作。

1、在干部管理、任用、調(diào)配中接受宴請(qǐng)，收受賄賂；

C

制定相關(guān)制度及處罰措施，并予以公示，接受監(jiān)督。

組

織

人

事

科

王英

2、推薦先進(jìn)、晉升晉級(jí)過程出現(xiàn)不公平現(xiàn)象；

C

制定相應(yīng)條件并公示，實(shí)行晉級(jí)人員述職與專家點(diǎn)評(píng)制度。

3、人才招聘過程中不按程序進(jìn)行，違規(guī)操作，組織考試過程中泄漏考題等，不公開、不公平。

A

嚴(yán)格按程序招聘人才，由人才招聘委員會(huì)集體研究聘用崗位及聘用人員的條件，報(bào)市人才交流中心批準(zhǔn)，紀(jì)檢部門全程參與。

財(cái)

務(wù)

科

在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)開支統(tǒng)一安排、掌管和使用；負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告，及時(shí)準(zhǔn)確編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表；進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、參與經(jīng)濟(jì)決策；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)考核與收費(fèi)人員的監(jiān)管；負(fù)責(zé)醫(yī)療欠費(fèi)的催繳、敦促醫(yī)保墊付費(fèi)用的回籠；負(fù)責(zé)醫(yī)院物價(jià)管理、價(jià)格公示，對(duì)新增收費(fèi)及調(diào)整收費(fèi)項(xiàng)目向市物價(jià)局有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)批。

1、利用職務(wù)之便，弄虛作假，為他人和自己謀取私利；

A

嚴(yán)格票據(jù)管理，領(lǐng)取發(fā)票登記備案。

財(cái)

務(wù)

科

張智瓊

2、對(duì)收費(fèi)室監(jiān)管不力，導(dǎo)致收費(fèi)人員挪用公款或侵吞公款；

B

收費(fèi)人員交班交現(xiàn)金，每天派專人收取，及時(shí)存入銀行。

3、接受供應(yīng)商禮金禮券；

C

按醫(yī)院考核管理辦法加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督考核。

4、各類報(bào)銷經(jīng)費(fèi)把關(guān)不嚴(yán)；

C

1、購買藥品、器械、物質(zhì)、耗材費(fèi)用支出憑驗(yàn)收單、入庫單、經(jīng)辦人及科主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)院長(zhǎng)簽字同意后方能付款。2、行政開支須經(jīng)經(jīng)辦人、科主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)院長(zhǎng)簽字同意才能付款。

5、不按財(cái)經(jīng)預(yù)算和資金管理規(guī)定，擅自改變資金用途，挪用專項(xiàng)資金，導(dǎo)致資金管理出現(xiàn)紕漏；

B

建立財(cái)務(wù)稽核制度。

6、不合理收費(fèi)或亂收費(fèi)。

B

嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策，按省物價(jià)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用，如有新增或調(diào)整項(xiàng)目，須報(bào)市物價(jià)部門批準(zhǔn)。

物

價(jià)

粟麗芳

工

會(huì)

、

紀(jì)

檢

推行民主管理、召開職工代表大會(huì)；維護(hù)職工合法權(quán)利；組織開展職工文體活動(dòng)、組織學(xué)習(xí)；管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)。對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)制度的執(zhí)行、經(jīng)營狀況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、內(nèi)部管理進(jìn)行監(jiān)督。

1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出不按《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》執(zhí)行；

C

按《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》進(jìn)行各項(xiàng)開支，每項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出須經(jīng)工會(huì)主席審批把關(guān)。

工會(huì)

姚立林

2、有案不查，有投訴不受理；

C

按信訪制度辦事。

紀(jì)檢

監(jiān)察室

謝蘭

3、在基建、項(xiàng)目投資、維修、設(shè)備采購、人事招聘等活動(dòng)中參與招聘時(shí)，監(jiān)督不力。

C

按相關(guān)規(guī)定實(shí)行監(jiān)督。

紀(jì)檢

監(jiān)察室

謝蘭

醫(yī)

教

科

負(fù)責(zé)醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)管理；處理醫(yī)療糾紛；科研項(xiàng)目的申報(bào)、經(jīng)費(fèi)管理。

1、在技術(shù)鑒定、外出進(jìn)修、人員接受、調(diào)配、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處；

C

各項(xiàng)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)按醫(yī)院管理規(guī)定及相關(guān)程序辦理，自覺接受群眾監(jiān)督。

醫(yī)教科

魏章龍

教

科

2、科研項(xiàng)目的申報(bào)、經(jīng)費(fèi)的管理不按相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

C

按程序辦理申報(bào)手續(xù)，申報(bào)項(xiàng)目前須經(jīng)院黨委集體研究決定。

醫(yī)教科

石艷

護(hù)

理

部

負(fù)責(zé)護(hù)理業(yè)務(wù)活動(dòng)管理；護(hù)理人員的考核、培訓(xùn)。

1、在人員接受、調(diào)配時(shí)不考慮臨床需要，講人情，謀取好處；

C

在人員接受、調(diào)配時(shí)，擬定計(jì)劃、提出理由，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)提交院黨委集體研究決定。

護(hù)理部

段志敏

2、考核、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，接受宴請(qǐng)，收取好處費(fèi)。

C

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺接受監(jiān)督。

醫(yī)

保

科

負(fù)責(zé)執(zhí)行市、區(qū)縣醫(yī)保管理政策，監(jiān)督臨床醫(yī)生合理檢查、合理用藥、合理控制費(fèi)用；負(fù)責(zé)辦理城居醫(yī)保病人的轉(zhuǎn)診手續(xù)；負(fù)責(zé)與“三保”主管部門聯(lián)系，簽訂合同，敦促墊付資金的撥付；建立醫(yī)保病人健康檔案。

1、講人情違規(guī)轉(zhuǎn)診，造成城居醫(yī)保費(fèi)用控制不力；

C

嚴(yán)格按政策審批

醫(yī)保科

周華

2、特殊檢查違規(guī)審批；

C

規(guī)定檢查陽性率應(yīng)不低于70%。

3、對(duì)臨床用藥不按相關(guān)政策監(jiān)督。

C

建立醫(yī)保科與藥劑科聯(lián)合監(jiān)督機(jī)制。

后

勤

服

務(wù)

公

司

負(fù)責(zé)醫(yī)院房屋維修、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、水電管理、污水處理工作；做好家屬區(qū)、集體宿舍的管理；負(fù)責(zé)綜治、保衛(wèi)、消防、門衛(wèi)、收發(fā)工作；負(fù)責(zé)鍋爐、中央空調(diào)、太陽能熱水系統(tǒng)管理、電梯運(yùn)行；管理醫(yī)院后勤服務(wù)部門；負(fù)責(zé)基建項(xiàng)目的報(bào)批、招標(biāo)、監(jiān)督、驗(yàn)收。

1、水、電、汽管理不善，造成醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失；

C

根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)量制定控制指標(biāo)，降獎(jiǎng)升罰。

后勤

服務(wù)

公司

劉凡澤

2、維修資金管理不善，控制不嚴(yán)；

C

資金500元以上的維修項(xiàng)目須經(jīng)分管院長(zhǎng)審批。

3、基建及維修項(xiàng)目不按規(guī)定公開招標(biāo)，或擅自邀標(biāo)，或議標(biāo)過程弄虛作假；

A

成立招標(biāo)委員會(huì)，將招標(biāo)項(xiàng)目、條件等在網(wǎng)上予以公示，做到公開、公平、公正，并報(bào)上級(jí)紀(jì)委監(jiān)督。

后勤

采購

劉凡澤

吳敏

4、對(duì)工程質(zhì)量管理不嚴(yán)格，營私舞弊，收受好處費(fèi)；

A

聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題，追究當(dāng)事人責(zé)任，按醫(yī)院考核管理辦法處理。

后勤

紀(jì)檢

劉凡澤

謝蘭

5、不按需要派車，公車私用，車輛維修、油耗管理出現(xiàn)漏洞；

C

每月對(duì)用車情況、車輛維修費(fèi)用、行駛公里數(shù)及油耗統(tǒng)計(jì)公示。

工會(huì)

急診科

姚立林

陳勇

6、不按規(guī)定建立基建檔案，或檔案管理不善造成基建檔案丟失。

B

定期不定期審查基建檔案，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

后勤

劉凡澤

采

購

中

心

負(fù)責(zé)醫(yī)院設(shè)備、物質(zhì)、耗材的采購，組織采購物品質(zhì)量驗(yàn)收。

1、不按制度、程序進(jìn)行設(shè)備、器械、耗材等采購，從中獲取好處；

A

規(guī)定三千元以下詢價(jià)采購，三千元以上五萬元以下儀標(biāo)采購，五萬元以上三十萬元以上醫(yī)院招標(biāo)委員會(huì)組織公開招標(biāo)，三十萬元以上由政府招標(biāo)采購辦公開招標(biāo)采購。

采購

中心

吳敏

2、招標(biāo)采購過程中違規(guī)與供應(yīng)商接觸，暗箱操作；

B

加強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，自覺接受群眾監(jiān)督。

采購

紀(jì)檢

吳敏

謝蘭

3、對(duì)采購物品質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，驗(yàn)收檢查中不能嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，避重就輕；

C

設(shè)備驗(yàn)收采取采購中心與設(shè)備管理科以及使用科室對(duì)共同簽字負(fù)責(zé)，紀(jì)檢監(jiān)察全程參與。

設(shè)備

采購

使用

科室

紀(jì)檢

洪新枝

吳敏

謝蘭

4、不能抵制外部環(huán)境的誘惑，不講原則、講人情，接受宴請(qǐng)或禮品，為自己或親屬牟取私利；

C

加強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，自覺接受群眾監(jiān)督。

采購

中心

吳敏

5、工作中不作為、慢作為，設(shè)置障礙延長(zhǎng)辦理時(shí)間，索取好處費(fèi)。

C

強(qiáng)化崗位責(zé)任制。

設(shè)

備

管

理

科

1、在設(shè)備、器械調(diào)研、論證過程中不實(shí)事求是，弄虛作假，損害醫(yī)院利益，為他人或自己牟取好處；

C

多部門聯(lián)合調(diào)研，各自寫出報(bào)告，呈交院黨委研究決定。

設(shè)

備

管

理

科

洪新枝

2、招標(biāo)過程中對(duì)資質(zhì)檢查不按相關(guān)規(guī)定驗(yàn)證資質(zhì)；

C

按相關(guān)要求進(jìn)行資質(zhì)驗(yàn)證，交上級(jí)監(jiān)督部門備案。

3、設(shè)備驗(yàn)收過程中把關(guān)不嚴(yán)。

C

強(qiáng)化崗位責(zé)任制。

經(jīng)

管

科

1、利用職務(wù)之便，不按經(jīng)管方案進(jìn)行效益核算，弄虛作假，出現(xiàn)多算或少算；

2、在醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不按合同結(jié)算，給醫(yī)院造成損失。

C

每月核算結(jié)果交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，紀(jì)檢監(jiān)察參與。

經(jīng)管科

粟忠蘭

藥

劑

科

按規(guī)定采購臨床用藥，引進(jìn)新藥；負(fù)責(zé)保管精、麻藥品；藥品驗(yàn)收入庫；制定藥款支付計(jì)劃。

1、采購藥品不考慮臨床需要在程序上把關(guān)不嚴(yán)，購入不合格藥品或假冒偽劣藥品；

A

按規(guī)定實(shí)行以省為單位的藥品網(wǎng)上集中招標(biāo)采購。

藥劑科

蒯碧華

2、新藥引進(jìn)時(shí)篩選把關(guān)不嚴(yán)，引進(jìn)有臨床使用雷同品種藥品，或不按規(guī)定程序?qū)徟?、不?jīng)藥事委員會(huì)評(píng)審擅自引進(jìn)新藥投入臨床使用；

C

成立藥事委員會(huì)，實(shí)行藥事委員會(huì)票決制

3、接受藥商“回扣”、“紅包”或讓藥商報(bào)銷其他費(fèi)用；

B

加強(qiáng)職業(yè)道德教育，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)。

4、為商業(yè)目的統(tǒng)方；

B

控制藥品銷售人員數(shù)量，嚴(yán)禁工作人員與藥品銷售人員接觸。

5、違規(guī)竄換藥品；

C

強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制。

6、不按程序上報(bào)擅自網(wǎng)外采購。

C

強(qiáng)化衛(wèi)生法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。

門

急

診

負(fù)責(zé)門急診醫(yī)療業(yè)務(wù)工作

1、講人情或收取好處費(fèi)出具假醫(yī)學(xué)證明；

C

加強(qiáng)職業(yè)道德教育。

門診部

急診科

顧陳長(zhǎng)

陳勇

2、因收受醫(yī)藥代表賄賂而產(chǎn)生的違規(guī)用藥；

C

強(qiáng)化法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。

3、開大處方、過度檢查；

C

每月隨機(jī)抽取50份病歷，由專家進(jìn)行處方公開點(diǎn)評(píng)。

4、接受患者及家屬的“紅包”；

C

強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育與管理。

5、手術(shù)醫(yī)生私自收取病人費(fèi)用。

C

加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部監(jiān)督管理措施。

醫(yī)

技

科

室

進(jìn)行醫(yī)療檢查等業(yè)務(wù)活動(dòng)

1、科室購買設(shè)備參與意見時(shí)泄漏信息給利益相關(guān)人

B

強(qiáng)化職業(yè)道德教育

相關(guān)

科室

相關(guān)

科主任

2、科室管理不到位

C

加強(qiáng)院內(nèi)監(jiān)督與查處力度

相關(guān)

科室

相關(guān)

當(dāng)事人

3、違規(guī)為他進(jìn)行胎兒性別鑒定，獲取好處費(fèi)

C

科室與醫(yī)院打擊“兩非”活動(dòng)責(zé)任狀

特診科

左平

4、私自收取檢查費(fèi)、為病人出具虛假報(bào)告牟取個(gè)人利益

C

多科室、多部門相互控制。

相關(guān)

科室

相關(guān)

當(dāng)事人

臨

床

科

室

負(fù)責(zé)開展臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)

1、因收受醫(yī)藥代表賄賂而產(chǎn)生的違規(guī)用藥；

C

加強(qiáng)病歷質(zhì)量控制

相關(guān)

科室

相

關(guān)

醫(yī)

生

2、開大處方、過度檢查；

C

每月隨機(jī)抽取50份病歷，由專家進(jìn)行處方公開點(diǎn)評(píng)。

3、接受患者及家屬的“紅包”；

C

建立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)檔案，每年進(jìn)行醫(yī)德考評(píng)，考評(píng)結(jié)果與晉升晉級(jí)、評(píng)先評(píng)優(yōu)、績(jī)效工資掛鉤。

4、違反規(guī)定出具虛假醫(yī)療證明或虛假檢查報(bào)告；

C

加強(qiáng)職業(yè)道德教育。

5、違規(guī)接受藥商贊助的學(xué)術(shù)活動(dòng)、外出考察等；

B

強(qiáng)化衛(wèi)生法律法規(guī)學(xué)習(xí)。

7、泄漏信息給利益相關(guān)人；

B

加強(qiáng)衛(wèi)生法律法規(guī)警示教育。

8、介紹病人到上級(jí)醫(yī)院就診收取好處費(fèi)或以介紹病人為由收取財(cái)物；

C

加強(qiáng)宣傳教育，簽訂廉潔從業(yè)承諾書。

9、涂改、偽造、銷毀病歷。

C

強(qiáng)化衛(wèi)生法律法規(guī)學(xué)習(xí)。

市

場(chǎng)

部

負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)宣傳，開拓醫(yī)療市場(chǎng)，協(xié)助臨床醫(yī)技科室電話回訪。

1、在市場(chǎng)開發(fā)過程中，報(bào)銷虛假經(jīng)費(fèi)開支；

C

每筆開支須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意

市場(chǎng)部

 黃

 詔

 暇

2、公務(wù)接待不按規(guī)定執(zhí)行，過度消費(fèi)。

C

實(shí)行接待預(yù)算管理，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。

體

檢

中

心

聯(lián)系體檢業(yè)務(wù)，組織健康體檢

聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)過度開支；

C

實(shí)行接待預(yù)算管理，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。

體檢

中心

 林

 琰

2、講人情為他人體檢或私自收取檢查費(fèi)用。

C

樹立廉潔自律意識(shí)

護(hù) 

士

長(zhǎng)

1、挪用病人藥品換取利益；

C

潔身自好，規(guī)范辦事。

護(hù)理部

各科 

護(hù)士長(zhǎng)

2、科室二級(jí)分配不公平。

C

辦事做到公平、公正。

院

感

科

負(fù)責(zé)醫(yī)院感染、傳染病管理工作

違規(guī)開支

C

樹立廉潔自律意識(shí)

院感科

胡

瑛

信

息

質(zhì)

控

科

負(fù)責(zé)對(duì)出院病歷進(jìn)行終末質(zhì)控，登記缺陷和錯(cuò)誤，反饋意見，督促修改；主持對(duì)病歷質(zhì)量檢查評(píng)比；做好病案管理。

1、為藥品、耗材供應(yīng)商違規(guī)統(tǒng)方；

C

加強(qiáng)職業(yè)道德教育，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)

信息

質(zhì)控科

 羅

 菊

 香

2、違反規(guī)定為他人提供病歷資料，獲取好處。

C

強(qiáng)化衛(wèi)生法律法規(guī)學(xué)習(xí)